Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 14/05/2026 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.598,63 alla Nido D'argento di Partinico per ricovero di un soggetto anziano per il mese di Aprile 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 225 del 14/05/2026 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.598,63 alla Nido D'argento di Partinico per ricovero di un soggetto anziano per il mese di Aprile 2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 14/05/2026 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 502,74 alla Soc. Coop.va Soc. Nuova Luna per il servizio ASACOM per gli alunni disabili per il mese di Aprile 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 224 del 14/05/2026 Liquidazione della somma complessiva di Euro 502,74 alla Soc. Coop.va Soc. Nuova Luna per il servizio ASACOM per gli alunni disabili per il mese di Aprile 2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 14/05/2026 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.675,91 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Aprile e differenza adeguamento Istat 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 223 del 14/05/2026 Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.675,91 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Aprile e differenza adeguamento Istat 2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 14/05/2026 | Liquidazione all'Ass.ne Cresciamo Insieme APS di San Cipirello della somma di euro 1.500,00 per la realizzazione del progetto Pasqua in Allegria II° edizione |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 222 del 14/05/2026 Liquidazione all'Ass.ne Cresciamo Insieme APS di San Cipirello della somma di euro 1.500,00 per la realizzazione del progetto Pasqua in Allegria II° edizione |
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| AREA III - TECNICA | 13/05/2026 | liquidazione fattura n. 485 del 30.04.2026 relativa al conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi codice eer 200301 aprile 2026 |
AREA III - TECNICA reg.gen. 221 del 13/05/2026 liquidazione fattura n. 485 del 30.04.2026 relativa al conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi codice eer 200301 aprile 2026 |
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| AREA III - TECNICA | 13/05/2026 | liquidazione fattura n. FPA 62/26 del 30.04.2026 in relazione al conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense - codice eer 200108 - di San Cipirello: aprile 2026 |
AREA III - TECNICA reg.gen. 220 del 13/05/2026 liquidazione fattura n. FPA 62/26 del 30.04.2026 in relazione al conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense - codice eer 200108 - di San Cipirello: aprile 2026 |
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| AREA III - TECNICA | 13/05/2026 | liquidazione fattura in relazione al servizio di conferimento del rifiuto abbigliamento usato' codice eer 200110 - mese di marzo 2026 |
AREA III - TECNICA reg.gen. 219 del 13/05/2026 liquidazione fattura in relazione al servizio di conferimento del rifiuto abbigliamento usato' codice eer 200110 - mese di marzo 2026 |
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| AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 13/05/2026 | Liquidazione di €. 158,60 per sostituzione batteria nel veicolo Dacia Sandero in dotazione al Comando Polizia Municipale, alla ditta Guarneri Giuseppe Centro Revisione con sede a San Cipirello via E. Berlinguer n. 13; |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 218 del 13/05/2026 Liquidazione di €. 158,60 per sostituzione batteria nel veicolo Dacia Sandero in dotazione al Comando Polizia Municipale, alla ditta Guarneri Giuseppe Centro Revisione con sede a San Cipirello via E. Berlinguer n. 13; |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 08/05/2026 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 10.728,10 per la gestione del Servizio Spazio Giochi mese di Marzo 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 216 del 08/05/2026 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 10.728,10 per la gestione del Servizio Spazio Giochi mese di Marzo 2026 |
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| AREA III - TECNICA | 08/05/2026 | Liquidazione della fattura n. fatt. 413 del 04.05.2026 per acquisto n. 4 token di firma digitale Namirial |
AREA III - TECNICA reg.gen. 215 del 08/05/2026 Liquidazione della fattura n. fatt. 413 del 04.05.2026 per acquisto n. 4 token di firma digitale Namirial |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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