Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2021 | Liquidazione alla Società Sicurezza Lab per l'espletamento corsi di formazione per addetti al primo soccorso, alla gestione delle emergenze ai sensi dellart. 45 del D.Lgs.81/2008 e nomina RLS, per i lavoratori da avviare nel Cantiere di lavoro n. 372/PA di cui al DDG. n. 4801 del 18/12/2019 | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 312 del 23/09/2021 Liquidazione alla Società Sicurezza Lab per l'espletamento corsi di formazione per addetti al primo soccorso, alla gestione delle emergenze ai sensi dellart. 45 del D.Lgs.81/2008 e nomina RLS, per i lavoratori da avviare nel Cantiere di lavoro n. 372/PA di cui al DDG. n. 4801 del 18/12/2019 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2021 | Liquidazione alla Società Sicurezza Lab per l'espletamento corsi di formazione per addetti al primo soccorso, alla gestione delle emergenze ai sensi dellart. 45 del D.Lgs.81/2008 e nomina RLS, per i lavoratori da avviare nel Cantiere di lavoro n. 371/PA di cui al DDG. n. 4800 del 18/12/2019 | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 311 del 23/09/2021 Liquidazione alla Società Sicurezza Lab per l'espletamento corsi di formazione per addetti al primo soccorso, alla gestione delle emergenze ai sensi dellart. 45 del D.Lgs.81/2008 e nomina RLS, per i lavoratori da avviare nel Cantiere di lavoro n. 371/PA di cui al DDG. n. 4800 del 18/12/2019 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2021 | Oggetto: Liquidazione dell' importo di euro 4.270,00 a favore della Ditta IMMEDIA S.p.a P.I.: 02154040808 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 109 - 89127 Reggio Calabria REA: RC 151045, per servizio di "SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 con il metodo MTR ARERA ai fini della generazione e determinazione delle tariffe Tari. | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 310 del 23/09/2021 Oggetto: Liquidazione dell' importo di euro 4.270,00 a favore della Ditta IMMEDIA S.p.a P.I.: 02154040808 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 109 - 89127 Reggio Calabria REA: RC 151045, per servizio di "SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 con il metodo MTR ARERA ai fini della generazione e determinazione delle tariffe Tari. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2021 | Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi mese di Agosto 2021 Contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301 | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 306 del 23/09/2021 Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi mese di Agosto 2021 Contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2021 | Liquidazione acconto dell' importo di Euro 2.041.86 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per , Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n° 1370/2021 del 26.03.2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Palermo su istanza dellAvv. Comandè Carlo | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 305 del 23/09/2021 Liquidazione acconto dell' importo di Euro 2.041.86 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per , Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n° 1370/2021 del 26.03.2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Palermo su istanza dellAvv. Comandè Carlo |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/09/2021 | Liquidazione di Euro 9.396,22 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Agosto 2021. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 309 del 23/09/2021 Liquidazione di Euro 9.396,22 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Agosto 2021. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/09/2021 | Liquidazione di Euro 614,33 a favore dell'AMAP SPA per consumi idrici II trimestre 2021; | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 308 del 23/09/2021 Liquidazione di Euro 614,33 a favore dell'AMAP SPA per consumi idrici II trimestre 2021; |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/09/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 905,33 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0034671 del 14/09/2021 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/09/2021 al 14/11/2021. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 307 del 23/09/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 905,33 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0034671 del 14/09/2021 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/09/2021 al 14/11/2021. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 22/09/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.903,51 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabile psichico - mesi di Giugno e Luglio 2021 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 302 del 22/09/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.903,51 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabile psichico - mesi di Giugno e Luglio 2021 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/09/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.696,00 quale acconto del rimborso spese di trasporto per riabilitazione p.h. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 301 del 20/09/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.696,00 quale acconto del rimborso spese di trasporto per riabilitazione p.h. |
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