Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 30/06/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.877,90 alla Comunitā Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Maggio 2021 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 214 del 30/06/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.877,90 alla Comunitā Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Maggio 2021 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 30/06/2021 | Liquidazione alla Piemme S.p.A della somma complessiva di Euro 305,00 per la pubblicazione dell'estratto del Bando di Gara per Individuazione Ente Attuatore Prosecuzione Progetto SIPROIMI/SPRAR n. 219 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 213 del 30/06/2021 Liquidazione alla Piemme S.p.A della somma complessiva di Euro 305,00 per la pubblicazione dell'estratto del Bando di Gara per Individuazione Ente Attuatore Prosecuzione Progetto SIPROIMI/SPRAR n. 219 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 30/06/2021 | Liquidazione della somma di Euro 1.783,40 alla ISIDE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il periodo dal 23 al 30 Aprile 2021 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 212 del 30/06/2021 Liquidazione della somma di Euro 1.783,40 alla ISIDE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il periodo dal 23 al 30 Aprile 2021 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 29/06/2021 | Liquidazione della somma di Euro 3.449,83 alla ISIDE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il periodo dall1 al 22 Aprile 2021 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 211 del 29/06/2021 Liquidazione della somma di Euro 3.449,83 alla ISIDE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il periodo dall1 al 22 Aprile 2021 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/06/2021 | Cantiere di lavoro n. 372/PA di cui al D.D.G. n. 4801 del 18/12/2019 Lavori di sistemazione manto stradale e marciapiedi di Via Amendola Via Polizzi Via Caduti di Nassiria e Via Papa Giovanni "Apertura posizione assicurativa territoriale P.A.T. n. 96135619 Liquidazione in favore dell'INAIL. | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 217 del 29/06/2021 Cantiere di lavoro n. 372/PA di cui al D.D.G. n. 4801 del 18/12/2019 Lavori di sistemazione manto stradale e marciapiedi di Via Amendola Via Polizzi Via Caduti di Nassiria e Via Papa Giovanni "Apertura posizione assicurativa territoriale P.A.T. n. 96135619 Liquidazione in favore dell'INAIL. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/06/2021 | Cantiere di lavoro n. 371/PA di cui al D.D.G. n. 4800 del 18/12/2019 Lavori di sistemazione manto stradale e marciapiedi di Via Giardina Via Rizzo Via Gulino Via Rosario Nicoletti - Via Lombardi e Via Pio La Torre "Apertura posizione assicurativa territoriale P.A.T. n. 96135560 Liquidazione in favore dell'INAIL. | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 216 del 29/06/2021 Cantiere di lavoro n. 371/PA di cui al D.D.G. n. 4800 del 18/12/2019 Lavori di sistemazione manto stradale e marciapiedi di Via Giardina Via Rizzo Via Gulino Via Rosario Nicoletti - Via Lombardi e Via Pio La Torre "Apertura posizione assicurativa territoriale P.A.T. n. 96135560 Liquidazione in favore dell'INAIL. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/06/2021 | Approvazione rendiconto economato II TRIMESTRE 2021 | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 207 del 29/06/2021 Approvazione rendiconto economato II TRIMESTRE 2021 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/06/2021 | Liquidazione di Euro 7.100,15 di cui Euro 732,38 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 6.367,77 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile - Maggio 2021. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 206 del 28/06/2021 Liquidazione di Euro 7.100,15 di cui Euro 732,38 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 6.367,77 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile - Maggio 2021. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/06/2021 | Liquidazione di Euro 113,51 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo Aprile - Maggio 2021. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 205 del 28/06/2021 Liquidazione di Euro 113,51 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo Aprile - Maggio 2021. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 24/06/2021 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.464,00 compreso iva per interventi in loco di addestramento procedura IMU e TASI | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 210 del 24/06/2021 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.464,00 compreso iva per interventi in loco di addestramento procedura IMU e TASI |
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