Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/01/2021 | Liquidazione della somma di Euro 13.013,27 in favore di TELECOM Italia S.p.A ,a seguito di sottoscrizione accordo transattivo tra la TIM S.p.A e il Comune di San Cipirello eseguito con Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della giunta n. 132 del 09.12.2020 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 16 del 12/01/2021 Liquidazione della somma di Euro 13.013,27 in favore di TELECOM Italia S.p.A ,a seguito di sottoscrizione accordo transattivo tra la TIM S.p.A e il Comune di San Cipirello eseguito con Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della giunta n. 132 del 09.12.2020 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 12/01/2021 | Liquidazioni di Euro 1.337,60 a favore della Ditta Eco XXI Contratto avente per oggetto : Servizio conferimento rifiuti differenziati presso impianto di stoccaggio. Dicembre/2020 | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 2 del 12/01/2021 Liquidazioni di Euro 1.337,60 a favore della Ditta Eco XXI Contratto avente per oggetto : Servizio conferimento rifiuti differenziati presso impianto di stoccaggio. Dicembre/2020 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 12/01/2021 | Liquidazione della somma complessiva di euro 5.903,04 alla Ditta RUBBINO S.R.L. con sede legale in Via G. Galilei n 9 -11 Carini (PA) P.I. 06577770826 per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (Settembre 2020) | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 1 del 12/01/2021 Liquidazione della somma complessiva di euro 5.903,04 alla Ditta RUBBINO S.R.L. con sede legale in Via G. Galilei n 9 -11 Carini (PA) P.I. 06577770826 per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (Settembre 2020) |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 11/01/2021 | Liquidazione della somma di euro 59,70 per indennità di missioni in favore dei dipendenti incardinati nell'Area 1 Affari Generali Promozione Umana, Pubblica Istruzione , Turismo sport e Spettacolo. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 10 del 11/01/2021 Liquidazione della somma di euro 59,70 per indennità di missioni in favore dei dipendenti incardinati nell'Area 1 Affari Generali Promozione Umana, Pubblica Istruzione , Turismo sport e Spettacolo. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 11/01/2021 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canone connessione internet tipo wifi 50/50 per i mesi di ottobre e novembre 2020 alla ditta JCOM TELECOMUNICAZIONE s.c.a.r.l. Via Pescare 63- 90047 Partinico | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 9 del 11/01/2021 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canone connessione internet tipo wifi 50/50 per i mesi di ottobre e novembre 2020 alla ditta JCOM TELECOMUNICAZIONE s.c.a.r.l. Via Pescare 63- 90047 Partinico |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 11/01/2021 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 2.549,40 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Marzo 2020 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 20 del 11/01/2021 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 2.549,40 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Marzo 2020 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 11/01/2021 | Liquidazione della fattura n. 273/ PA dell'importo complessivo di euro 1.860,49 comprensivo di iva a favore della Ditta Macrosis srl con sede in Via Monti Iblei 55- 90146, P.IVA 06128200828 per il servizio di implementazione sicurezza perimetrale della rete informatica di questo ente periodo che va dal 15/10/2020 al 14/01/2021 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 8 del 11/01/2021 Liquidazione della fattura n. 273/ PA dell'importo complessivo di euro 1.860,49 comprensivo di iva a favore della Ditta Macrosis srl con sede in Via Monti Iblei 55- 90146, P.IVA 06128200828 per il servizio di implementazione sicurezza perimetrale della rete informatica di questo ente periodo che va dal 15/10/2020 al 14/01/2021 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 11/01/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.974,00 quale rimborso spese di trasporto per riabilitazione p.h. - acconto anno 2020 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 7 del 11/01/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.974,00 quale rimborso spese di trasporto per riabilitazione p.h. - acconto anno 2020 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/01/2021 | Liquidazione della somma di Euro 8.347,93 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs. 267/2000, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio n. 31 del 31/12/2020 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 6 del 08/01/2021 Liquidazione della somma di Euro 8.347,93 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D. Lgs. 267/2000, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio n. 31 del 31/12/2020 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/01/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.415,97 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per inserimento disabile psichico - mese di Novembre 2020 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 35 del 08/01/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.415,97 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per inserimento disabile psichico - mese di Novembre 2020 |
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