Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 05/03/2020 | Liquidazione fattura elettronica n 1 del 19/06/2018 del complessivo importo di € 719,80 iva compresa a favore della ditta Jato Service di Violante Pietro per la fornitura di n. 02 PC per l'ufficio TARI | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 77 del 05/03/2020 Liquidazione fattura elettronica n 1 del 19/06/2018 del complessivo importo di € 719,80 iva compresa a favore della ditta Jato Service di Violante Pietro per la fornitura di n. 02 PC per l'ufficio TARI |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 05/03/2020 | Liquidazione fattura elettronica n 561 e n 607 a favore della ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo per noleggio Fotocopiatore ufficio IUC | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 54 del 05/03/2020 Liquidazione fattura elettronica n 561 e n 607 a favore della ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo per noleggio Fotocopiatore ufficio IUC |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 02/03/2020 | "Lavori di Recupero e messa in sicurezza del palazzo municipale e riqualificazione dell'ambito circostante" CUP: C86G16000500002 - CIG: 765175297F - PROCEDIMENTO ENEL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO COSTITUITO DA LINEA AEREA ED INTERRAMENTO CAVI VIA LO MONACO, ANGOLO VIA MANNINO ANGOLO VIA ROMA- PAGAMENTO DIRITTI DI Euro 122,00 Iva compresa. | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 49 del 02/03/2020 "Lavori di Recupero e messa in sicurezza del palazzo municipale e riqualificazione dell'ambito circostante" CUP: C86G16000500002 - CIG: 765175297F - PROCEDIMENTO ENEL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO COSTITUITO DA LINEA AEREA ED INTERRAMENTO CAVI VIA LO MONACO, ANGOLO VIA MANNINO ANGOLO VIA ROMA- PAGAMENTO DIRITTI DI Euro 122,00 Iva compresa. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 02/03/2020 | Progetto esecutivo per i "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" CUP: C84H15002080002 - CIG: 7367385E6B PROCEDIMENTO SCIA VIGILI DEL FUOCO CENTRALE TERMICA - DEPOSITO DI GAS VERSAMENTO DIRITTI DI Euro 324,00 | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 48 del 02/03/2020 Progetto esecutivo per i "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" CUP: C84H15002080002 - CIG: 7367385E6B PROCEDIMENTO SCIA VIGILI DEL FUOCO CENTRALE TERMICA - DEPOSITO DI GAS VERSAMENTO DIRITTI DI Euro 324,00 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 02/03/2020 | Liquidazione di EURO 36.745,21 TEFA (Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) anni 2014-2015-2016-2017-2018 riscossa dal I° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 50 del 02/03/2020 Liquidazione di EURO 36.745,21 TEFA (Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) anni 2014-2015-2016-2017-2018 riscossa dal I° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 |
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| AREA 3 PROM. UMAN. ISTRUZIONE TURISMO SPORT SPETT. | 27/02/2020 | Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 RG. 2643/2018 - 9° rata Febbraio 2020. | Estratto |
AREA 3 PROM. UMAN. ISTRUZIONE TURISMO SPORT SPETT. reg.gen. 47 del 27/02/2020 Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 RG. 2643/2018 - 9° rata Febbraio 2020. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/02/2020 | Liquidazione di euro 113,51 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Dicembre-Gennaio 2020 | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 45 del 21/02/2020 Liquidazione di euro 113,51 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Dicembre-Gennaio 2020 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/02/2020 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 185,44 alla Ditta Giovane Locati s. n. c per l'acquisto di n. 4000 buste per l invio della corrispondenza. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 44 del 21/02/2020 Liquidazione del complessivo importo di Euro 185,44 alla Ditta Giovane Locati s. n. c per l'acquisto di n. 4000 buste per l invio della corrispondenza. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/02/2020 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 114,68 alla Ditta Giovane Locati s. n. c per l'acquisto di n. 2000 buste per l invio della corrispondenza | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 43 del 21/02/2020 Liquidazione del complessivo importo di Euro 114,68 alla Ditta Giovane Locati s. n. c per l'acquisto di n. 2000 buste per l invio della corrispondenza |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/02/2020 | Liquidazione di Euro 18.438,83 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 350,23 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Gennaio 2020 per un totale di Euro 18.789,06 | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 42 del 21/02/2020 Liquidazione di Euro 18.438,83 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 350,23 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Gennaio 2020 per un totale di Euro 18.789,06 |
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