Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 11/12/2019 | Liquidazione di Euro 444,22 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre -Gennaio 2019. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 295 del 11/12/2019 Liquidazione di Euro 444,22 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre -Gennaio 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 11/12/2019 | Liquidazione di Euro 4.553,16 a favore dell' Autorita Ambito Territoriale Ottimale1 Palermo in Liquidazione periodo dal 06/02/2014 al 18/05/2015. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 294 del 11/12/2019 Liquidazione di Euro 4.553,16 a favore dell' Autorita Ambito Territoriale Ottimale1 Palermo in Liquidazione periodo dal 06/02/2014 al 18/05/2015. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 11/12/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2019 PER EURO 13.655,09 | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 293 del 11/12/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2019 PER EURO 13.655,09 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 10/12/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 12.160,20 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Novembre 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 297 del 10/12/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 12.160,20 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Novembre 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 10/12/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 11.736,90 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Ottobre 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 296 del 10/12/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 11.736,90 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Ottobre 2019 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 06/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,67 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0035826 del 14/11/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 266 del 06/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,67 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0035826 del 14/11/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.980,00 alle unità avviate al Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 290 del 05/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.980,00 alle unità avviate al Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.329,50 per rimborso spese di trasporto per riabilitazione p.h. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 289 del 05/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.329,50 per rimborso spese di trasporto per riabilitazione p.h. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 6.600,00 in favore delle famiglie affidatarie per i mesi da Gennaio a Ottobre 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 288 del 05/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 6.600,00 in favore delle famiglie affidatarie per i mesi da Gennaio a Ottobre 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 315,00 per incarico professionale all' Arch. Gioacchino Cristiano per la redazione del DUVRI per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dellinfanzia anno scolastico 2018/2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 287 del 05/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 315,00 per incarico professionale all' Arch. Gioacchino Cristiano per la redazione del DUVRI per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dellinfanzia anno scolastico 2018/2019 |
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