Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/06/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.350,64 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Maggio 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 260 del 12/06/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.350,64 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Maggio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/06/2019 | Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 5.667,60 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 165 del 12/06/2019 Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 5.667,60 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2019 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/06/2019 | Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di febbraio 2019 alla ditta F. Mirto con sede in San Cipirello |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 166 del 11/06/2019 Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di febbraio 2019 alla ditta F. Mirto con sede in San Cipirello |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/06/2019 | Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di febbraio 2019. CIG.7716842B76. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 162 del 11/06/2019 Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di febbraio 2019. CIG.7716842B76. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 10/06/2019 | Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 1° rata giugno 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 158 del 10/06/2019 Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 1° rata giugno 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/06/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.234,30 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Maggio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 157 del 05/06/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.234,30 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Maggio 2019 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 04/06/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2019 PER EURO 9.721,13. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 147 del 04/06/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2019 PER EURO 9.721,13. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 03/06/2019 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 17.000,00 quale compenso servizio di tesoreria anni 2017/ 2018 a favore dell' UNICREDIT SPA. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 146 del 03/06/2019 Liquidazione del complessivo importo di Euro 17.000,00 quale compenso servizio di tesoreria anni 2017/ 2018 a favore dell' UNICREDIT SPA. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 03/06/2019 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 5.780,00 per pagamento canone assistenza e gestione software Uffici Comunali anno 2017 - 2018 alla Ditta Sistemi Informatici Avanzati Srls con sede a Carini in Via Salerno n.24 . |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 145 del 03/06/2019 Liquidazione del complessivo importo di Euro 5.780,00 per pagamento canone assistenza e gestione software Uffici Comunali anno 2017 - 2018 alla Ditta Sistemi Informatici Avanzati Srls con sede a Carini in Via Salerno n.24 . |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 03/06/2019 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 512,40 alla Ditta Arkimede srl per manutenzione lettore di badge e ampliamento sistema di rilevazione delle presenze |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 144 del 03/06/2019 Liquidazione del complessivo importo di Euro 512,40 alla Ditta Arkimede srl per manutenzione lettore di badge e ampliamento sistema di rilevazione delle presenze |
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