Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/05/2019 | Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 alla Ditta Pullarà Gianpaolo per la realizzazione del progetto "PRIMAVERA A MONTE IATO. Sapori Cultura e Natura" 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 133 del 23/05/2019 Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 alla Ditta Pullarà Gianpaolo per la realizzazione del progetto "PRIMAVERA A MONTE IATO. Sapori Cultura e Natura" 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/05/2019 | Aggiornamento software contabilità lavori pubblici ACR e modulo cantieri scuola Liquidazione fattura E185-2018 del 16/10/2018 alla ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 151 del 23/05/2019 Aggiornamento software contabilità lavori pubblici ACR e modulo cantieri scuola Liquidazione fattura E185-2018 del 16/10/2018 alla ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.057,17 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0014018 del 14/05/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 132 del 23/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.057,17 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0014018 del 14/05/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/05/2019 | Liquidazione di Euro 659,02 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 31/10/2018 al 18/03/2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 131 del 23/05/2019 Liquidazione di Euro 659,02 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 31/10/2018 al 18/03/2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/05/2019 | Liquidazione di Euro 619,92 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 12.340,67 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 130 del 21/05/2019 Liquidazione di Euro 619,92 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 12.340,67 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/05/2019 | Liquidazione di Euro 3.835,50 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo da Gennaio/Aprile 2018. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 129 del 21/05/2019 Liquidazione di Euro 3.835,50 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo da Gennaio/Aprile 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione della somma di Euro 4.406,50 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 156 del 16/05/2019 Liquidazione della somma di Euro 4.406,50 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 142 del 16/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.318,57 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 141 del 16/05/2019 Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.318,57 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.302,99 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 155 del 16/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.302,99 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Aprile 2019 |
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