Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/11/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.350,64 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Luglio 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 273 del 20/11/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.350,64 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Luglio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/11/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.302,99 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Giugno 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 272 del 20/11/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.302,99 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Giugno 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/11/2019 | Liquidazione della somma di Euro 2.668,75 IVA inclusa in favore di IMMEDIA S.p.A., quale canone per Servizi Filodiretto periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 271 del 20/11/2019 Liquidazione della somma di Euro 2.668,75 IVA inclusa in favore di IMMEDIA S.p.A., quale canone per Servizi Filodiretto periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 20/11/2019 | Liquidazione alla Ditta Security Antincendio Pandolfo S.r.l., per la revisione ed il controllo semestrale dei mezzi di estinzioni collocati negli edifici di competenza Comunale ivi comprese le scuole di ogni genere e grado | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 281 del 20/11/2019 Liquidazione alla Ditta Security Antincendio Pandolfo S.r.l., per la revisione ed il controllo semestrale dei mezzi di estinzioni collocati negli edifici di competenza Comunale ivi comprese le scuole di ogni genere e grado |
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| AREA - TRIBUTI | 20/11/2019 | Liquidazione fattura elettronica n 268 del 06/11/2019 del complessivo importo di euro 285,48 a favore della Ditta Tecnoservice di Bono S e Sclafani G snc con sede legale in Via delle Conifere n. 38 cap.92019 Sciacca Partita Iva 01908530841 per pagamento canone trimestrale anticipato di noleggio Fotocopiatore Digitale Olivetti per gli uffici dell'area 3 Tributi | Estratto |
AREA - TRIBUTI reg.gen. 259 del 20/11/2019 Liquidazione fattura elettronica n 268 del 06/11/2019 del complessivo importo di euro 285,48 a favore della Ditta Tecnoservice di Bono S e Sclafani G snc con sede legale in Via delle Conifere n. 38 cap.92019 Sciacca Partita Iva 01908530841 per pagamento canone trimestrale anticipato di noleggio Fotocopiatore Digitale Olivetti per gli uffici dell'area 3 Tributi |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/11/2019 | Liquidazione in favore del Dr. Marco La Diega per servizio reso n.q. di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO-RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/6796 nel periodo da Gennaio a Maggio 2019. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 270 del 19/11/2019 Liquidazione in favore del Dr. Marco La Diega per servizio reso n.q. di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO-RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/6796 nel periodo da Gennaio a Maggio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/11/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.366,87 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico - mesi da Luglio a Settembre 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 269 del 19/11/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.366,87 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico - mesi da Luglio a Settembre 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/11/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.249,57 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici mesi da Agosto a Ottobre 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 268 del 19/11/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.249,57 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici mesi da Agosto a Ottobre 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/11/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 900,00 quale contributo in favore delle ragazze madri per i mesi di Settembre e Ottobre 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 263 del 19/11/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 900,00 quale contributo in favore delle ragazze madri per i mesi di Settembre e Ottobre 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/11/2019 | Liquidazione della somma di Euro 15.860,00 IVA inclusa alla Ditta Halley Sud s.r.l. per servizio di informatizzazione integrata Uffici comunali periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Stipula MePa del 21/02/2018 TD n. 4068489. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 267 del 19/11/2019 Liquidazione della somma di Euro 15.860,00 IVA inclusa alla Ditta Halley Sud s.r.l. per servizio di informatizzazione integrata Uffici comunali periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Stipula MePa del 21/02/2018 TD n. 4068489. |
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