Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA - TRIBUTI | 30/04/2019 | Liquidazione fatture elettroniche n° 133/E del complessivo importo di euro 150,00 a favore della DittaPunto Ufficio di Filippi Carlo per eseguita riparazione Fotocopiatore Ricoh Aficio MP 2000 |
AREA - TRIBUTI reg.gen. 109 del 30/04/2019 Liquidazione fatture elettroniche n° 133/E del complessivo importo di euro 150,00 a favore della DittaPunto Ufficio di Filippi Carlo per eseguita riparazione Fotocopiatore Ricoh Aficio MP 2000 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/04/2019 | Liquidazione di euro 95,21 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Febbraio / Marzo 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 99 del 23/04/2019 Liquidazione di euro 95,21 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Febbraio / Marzo 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/04/2019 | Liquidazione di Euro 588,25 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 14.586,64 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio / Marzo 2019 per un totale di Euro 15.174,89 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 98 del 23/04/2019 Liquidazione di Euro 588,25 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 14.586,64 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio / Marzo 2019 per un totale di Euro 15.174,89 |
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| AREA - TRIBUTI | 18/04/2019 | Contributo del 1 per mille all'Istituto per la Finanza e lEconomia locale IFEL per riscossioni ICI-IMU nell'anno 2018 Liquidazione |
AREA - TRIBUTI reg.gen. 97 del 18/04/2019 Contributo del 1 per mille all'Istituto per la Finanza e lEconomia locale IFEL per riscossioni ICI-IMU nell'anno 2018 Liquidazione |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/04/2019 | Liquidazione della somma di euro 112,24 a favore della Ditta Punto ufficio di Filippi Carlo, P.IVA 02344710815 - per acquisto di n. 4 toner per ufficio elettorale. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 108 del 16/04/2019 Liquidazione della somma di euro 112,24 a favore della Ditta Punto ufficio di Filippi Carlo, P.IVA 02344710815 - per acquisto di n. 4 toner per ufficio elettorale. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/04/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.633,40 alla NIDO D'ARGENTO Soc. Coop. Soc. in qualità di Capogruppo dell'ATI con la COSAM TOTUS TUUS Coop. Soc. per la gestione del servizio di Micronido comunale ad integrazione delle fatture nn. 222 e 223 del 09/03/2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 104 del 15/04/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.633,40 alla NIDO D'ARGENTO Soc. Coop. Soc. in qualità di Capogruppo dell'ATI con la COSAM TOTUS TUUS Coop. Soc. per la gestione del servizio di Micronido comunale ad integrazione delle fatture nn. 222 e 223 del 09/03/2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/04/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.505,84 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico - mesi di Gennaio e Febbraio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 107 del 15/04/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.505,84 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico - mesi di Gennaio e Febbraio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/04/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.808,95 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mesi di Gennaio e Febbraio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 103 del 15/04/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.808,95 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mesi di Gennaio e Febbraio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/04/2019 | Liquidazione della somma di Euro 3.000,00 quale compenso annuo, al lordo di ogni ritenuta ed aliquota dovuta per legge e comprensiva di rimborsi spesa, in favore del Presidente del Nucleo di Valutazione periodo Febbraio 2018 Febbraio 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 102 del 12/04/2019 Liquidazione della somma di Euro 3.000,00 quale compenso annuo, al lordo di ogni ritenuta ed aliquota dovuta per legge e comprensiva di rimborsi spesa, in favore del Presidente del Nucleo di Valutazione periodo Febbraio 2018 Febbraio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 11/04/2019 | Liquidazione della somma di euro 408,75 in favore dell'Agenzia delle Entrate a seguito di avviso di liquidazione della imposta n. 2016/005/DI/000000216//0/001 per omesso pagamento registrazione atto giudiziario D.I. n. 000000216/2016 del 27/04/2016 emesso dal Giudice di Pace di Palermo. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 95 del 11/04/2019 Liquidazione della somma di euro 408,75 in favore dell'Agenzia delle Entrate a seguito di avviso di liquidazione della imposta n. 2016/005/DI/000000216//0/001 per omesso pagamento registrazione atto giudiziario D.I. n. 000000216/2016 del 27/04/2016 emesso dal Giudice di Pace di Palermo. |
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