Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 27/03/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.652,80 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Febbraio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 93 del 27/03/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.652,80 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Febbraio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 27/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 80,00 alla Ditta Sanzone Maria -San Cipirello- per la fornitura di una corona di alloro. 4 Novembre 2018 - Commemorazione dei caduti in guerra. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 136 del 27/03/2019 Liquidazione della somma di Euro 80,00 alla Ditta Sanzone Maria -San Cipirello- per la fornitura di una corona di alloro. 4 Novembre 2018 - Commemorazione dei caduti in guerra. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 27/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 120,00 alla Ditta "Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina" per la fornitura di n° 2 corone di alloro - 4 Novembre 2018 Commemorazione dei caduti in guerra. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 135 del 27/03/2019 Liquidazione della somma di Euro 120,00 alla Ditta "Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina" per la fornitura di n° 2 corone di alloro - 4 Novembre 2018 Commemorazione dei caduti in guerra. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 27/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 4.800,00 all'associazione Culturale Generazione Jato per la realizzazione di manifestazioni varie in occasione della Festa della Patrona 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 111 del 27/03/2019 Liquidazione della somma di Euro 4.800,00 all'associazione Culturale Generazione Jato per la realizzazione di manifestazioni varie in occasione della Festa della Patrona 2018. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 27/03/2019 | Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 febbraio 2019. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 69 del 27/03/2019 Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 febbraio 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/03/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.058,52 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0006824 del 14/03/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 61 del 22/03/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.058,52 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0006824 del 14/03/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/03/2019 | Liquidazione di Euro 1.034,74 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 13.370,23 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio-Marzo 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 65 del 22/03/2019 Liquidazione di Euro 1.034,74 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 13.370,23 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio-Marzo 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/03/2019 | Liquidazione a favore della ditta JCOM Telecomunicazioni della complessiva somma di euro 1.098,00 per canone mensile, mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 79 del 21/03/2019 Liquidazione a favore della ditta JCOM Telecomunicazioni della complessiva somma di euro 1.098,00 per canone mensile, mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 374,10 per incremento prestazione oraria resa dal dipendente ASU Sig. Marsala Giovanni per espletamento servizio Scuolabus periodo Dicembre 2018. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 82 del 21/03/2019 Liquidazione della somma di Euro 374,10 per incremento prestazione oraria resa dal dipendente ASU Sig. Marsala Giovanni per espletamento servizio Scuolabus periodo Dicembre 2018. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 20/03/2019 | Servizio di RR.SS.UU. Smaltimento rifiuti differenziati. Liquidazione alla ditta ECO XXI con sede in Santa Margherita del Belice |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 68 del 20/03/2019 Servizio di RR.SS.UU. Smaltimento rifiuti differenziati. Liquidazione alla ditta ECO XXI con sede in Santa Margherita del Belice |
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