Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 04/10/2019 | Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di aprile 2019 | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 225 del 04/10/2019 Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di aprile 2019 |
|
| AREA I - AFFARI GENERALI | 30/09/2019 | Liquidazione della somma di Euro 488,00 alla ditta Cinā Salvatore per fornitura e montaggio serrature per i locali della Biblioteca comunale sez. bambini in etā prescolare. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 215 del 30/09/2019 Liquidazione della somma di Euro 488,00 alla ditta Cinā Salvatore per fornitura e montaggio serrature per i locali della Biblioteca comunale sez. bambini in etā prescolare. |
|
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 26/09/2019 | Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 giugno 2019. | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 218 del 26/09/2019 Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 giugno 2019. |
|
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 26/09/2019 | Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di luglio e agosto alla ditta Green Planet srl. | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 217 del 26/09/2019 Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di luglio e agosto alla ditta Green Planet srl. |
|
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 26/09/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.064,49 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0028296 del 14/09/2019 a favore della Societā telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. | Estratto |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 223 del 26/09/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.064,49 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0028296 del 14/09/2019 a favore della Societā telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
|
| AREA I - AFFARI GENERALI | 24/09/2019 | Erogazione della somma di Euro 1.000,00 in favore dell'Associazione Banco delle Opere di Caritā Sicilia Occidentale Onlus quale saldo contributo per Servizio Banco Alimentare in favore di famiglie in condizioni di disagio socio - economico | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 214 del 24/09/2019 Erogazione della somma di Euro 1.000,00 in favore dell'Associazione Banco delle Opere di Caritā Sicilia Occidentale Onlus quale saldo contributo per Servizio Banco Alimentare in favore di famiglie in condizioni di disagio socio - economico |
|
| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/09/2019 | Liquidazione della somma di Euro 408,40 quali oneri SIAE per le esibizioni bandistiche realizzate per la festa della Patrona 6-7-8 Settembre 2019. Riduzione Impegno di spesa n°232/2019. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 203 del 18/09/2019 Liquidazione della somma di Euro 408,40 quali oneri SIAE per le esibizioni bandistiche realizzate per la festa della Patrona 6-7-8 Settembre 2019. Riduzione Impegno di spesa n°232/2019. |
|
| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/09/2019 | Liquidazione alla Ditta Autofficina Elettrauto Centro Revisioni Guarneri Giuseppe della somma complessiva di Euro 175,07 per l' acquisto e sostituzione del sensore dei freni del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 202 del 16/09/2019 Liquidazione alla Ditta Autofficina Elettrauto Centro Revisioni Guarneri Giuseppe della somma complessiva di Euro 175,07 per l' acquisto e sostituzione del sensore dei freni del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
|
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 13/09/2019 | : Servizio di RR.SS.UU. Smaltimento rifiuti differenziati-imballaggi materiali misti. Liquidazione alla ditta ECO XXI con sede in Santa Margherita del Belice. | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 216 del 13/09/2019 : Servizio di RR.SS.UU. Smaltimento rifiuti differenziati-imballaggi materiali misti. Liquidazione alla ditta ECO XXI con sede in Santa Margherita del Belice. |
|
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 13/09/2019 | Liquidazione di Euro 13.603,76 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 696,31 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Giugno - Luglio - Agosto 2019 per un totale di Euro 14.300,07 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 200 del 13/09/2019 Liquidazione di Euro 13.603,76 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 696,31 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Giugno - Luglio - Agosto 2019 per un totale di Euro 14.300,07 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale