Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 26/02/2019 | Liquidazione di euro 1.210,00 iva compresa alla Ditta F.Mirto S.r.l. per interventi di pulizia straordinaria nel centro abitato effettuati in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 31 del 26/02/2019 Liquidazione di euro 1.210,00 iva compresa alla Ditta F.Mirto S.r.l. per interventi di pulizia straordinaria nel centro abitato effettuati in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 25/02/2019 | Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici dicembre/gennaio 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 27 del 25/02/2019 Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici dicembre/gennaio 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 25/02/2019 | Liquidazione di Euro 822,77 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 32.969,82 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 26 del 25/02/2019 Liquidazione di Euro 822,77 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 32.969,82 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 25/02/2019 | Liquidazione di Euro 496,93 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici e Uffici Comunali |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 25 del 25/02/2019 Liquidazione di Euro 496,93 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici e Uffici Comunali |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 21/02/2019 | Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di ottobre alla ditta F. Mirto con sede in San Cipirello. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 30 del 21/02/2019 Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di ottobre alla ditta F. Mirto con sede in San Cipirello. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 19/02/2019 | Rimborso per somme non dovute per riconnessione area cimiteriali - liquidazione della somma di € 5.200,00 al Sig. Lombardo Francesco. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 21 del 19/02/2019 Rimborso per somme non dovute per riconnessione area cimiteriali - liquidazione della somma di € 5.200,00 al Sig. Lombardo Francesco. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL CORSO DEL 2018 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA BUFFA. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 33 del 18/02/2019 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL CORSO DEL 2018 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA BUFFA. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/02/2019 | Rimborso emolumenti al Consorzio di Bonifica 2 Palermo per il Dipendente Di Lorenzo Nicolò, nella qualità di consigliere comunale - art. 20 L.R. 30/2000 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 89 del 18/02/2019 Rimborso emolumenti al Consorzio di Bonifica 2 Palermo per il Dipendente Di Lorenzo Nicolò, nella qualità di consigliere comunale - art. 20 L.R. 30/2000 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/02/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 13.953,60 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Gennaio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 53 del 15/02/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 13.953,60 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Gennaio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/02/2019 | Liquidazione all' Agenzia Unipolsai Assicurazioni I° semestre polizze assicurative R.C.A e Infortuni conducente per il mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN per un importo complessivo di Euro 800,00. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 52 del 15/02/2019 Liquidazione all' Agenzia Unipolsai Assicurazioni I° semestre polizze assicurative R.C.A e Infortuni conducente per il mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN per un importo complessivo di Euro 800,00. |
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