Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/01/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 14.733,74 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mesi da Luglio a Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 41 del 23/01/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 14.733,74 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mesi da Luglio a Dicembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 22/01/2019 | Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 1.820,54 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Gennaio 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 8 del 22/01/2019 Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 1.820,54 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Gennaio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/01/2019 | Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.741,14 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 7 del 21/01/2019 Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.741,14 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Dicembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 295,28 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Dicembre 2018 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 6 del 21/01/2019 Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 295,28 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Dicembre 2018 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 250,00 per revisione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 35 del 21/01/2019 Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 250,00 per revisione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica autorizzata Iveco F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 427,00 per interventi di manutenzione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 28 del 21/01/2019 Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica autorizzata Iveco F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 427,00 per interventi di manutenzione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 21/01/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 600,00 quale contributo a favore dell'Anac per Gara per Individuazione Ente Attuatore Prosecuzione Progetto SPRAR |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 72 del 21/01/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 600,00 quale contributo a favore dell'Anac per Gara per Individuazione Ente Attuatore Prosecuzione Progetto SPRAR |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 18/01/2019 | Decreto ingiuntivo n. 2980/2018 del 21/05/2018 - Liquidazione a saldo della somma di € 12.367,00 alla ditta Pulix Service S.a.s. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 12 del 18/01/2019 Decreto ingiuntivo n. 2980/2018 del 21/05/2018 - Liquidazione a saldo della somma di € 12.367,00 alla ditta Pulix Service S.a.s. |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 18/01/2019 | Liquidazione della somma di euro 4.000,00 a favore dell'Impianto Carburanti IP ECO ENERGY SRL per fornitura carburante per i mezzi del Comune di San Cipirello. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 16 del 18/01/2019 Liquidazione della somma di euro 4.000,00 a favore dell'Impianto Carburanti IP ECO ENERGY SRL per fornitura carburante per i mezzi del Comune di San Cipirello. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/01/2019 | Liquidazione della somma di € 1.500,00, 2° acconto anno 2018 a favore della ditta Mirto Giacomo, per lavori di fornitura materiale ed attrezzature varie. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 11 del 17/01/2019 Liquidazione della somma di € 1.500,00, 2° acconto anno 2018 a favore della ditta Mirto Giacomo, per lavori di fornitura materiale ed attrezzature varie. |
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