Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/07/2019 | Erogazione beneficio di cui all'art. 6 comma 5 L.R. 10/2003 per l'importo di Euro 1.000,00 relativo all'anno 2018 in favore di n. 1 soggetto beneficiario. | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 210 del 02/07/2019 Erogazione beneficio di cui all'art. 6 comma 5 L.R. 10/2003 per l'importo di Euro 1.000,00 relativo all'anno 2018 in favore di n. 1 soggetto beneficiario. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/07/2019 | Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 - 2° rata luglio 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 182 del 02/07/2019 Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 - 2° rata luglio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/07/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 29.287,00 - Borsa di studio prevista dalla Legge 10 Marzo 2000 n. 62 e dal D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106 - Anno Scolastico 2012/2013 e 2013/2014 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 209 del 02/07/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 29.287,00 - Borsa di studio prevista dalla Legge 10 Marzo 2000 n. 62 e dal D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106 - Anno Scolastico 2012/2013 e 2013/2014 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/07/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 21.628,38 quale contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2016/2017. Fondi Ministero. L. 448/98 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 208 del 02/07/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 21.628,38 quale contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2016/2017. Fondi Ministero. L. 448/98 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 02/07/2019 | Liquidazione di Euro 217,50 All' Avvocato Salvatore Giordano per spese sostenute per la registrazione dellatto giudiziario causa Comune di San Cipirello/Oddo Marcello, e della somma di Euro 217,50 allAvvocato Liborio Maurizio Costanza per spese sostenute la registrazione dellatto giudiziario procedimento R.G. 1120/209 | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 222 del 02/07/2019 Liquidazione di Euro 217,50 All' Avvocato Salvatore Giordano per spese sostenute per la registrazione dellatto giudiziario causa Comune di San Cipirello/Oddo Marcello, e della somma di Euro 217,50 allAvvocato Liborio Maurizio Costanza per spese sostenute la registrazione dellatto giudiziario procedimento R.G. 1120/209 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 02/07/2019 | Liquidazione alla Ditta EDIL MAR s.r.l. con sede in San Cipirello Via Berlinguer n. 15, P.I. 05974420829, per lavori di manutenzione innesto pluviali con il terrazzo di copertura della Scuola Elementare "Carlo Alberto Dalla Chiesa" | Estratto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 205 del 02/07/2019 Liquidazione alla Ditta EDIL MAR s.r.l. con sede in San Cipirello Via Berlinguer n. 15, P.I. 05974420829, per lavori di manutenzione innesto pluviali con il terrazzo di copertura della Scuola Elementare "Carlo Alberto Dalla Chiesa" |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 01/07/2019 | Impegno di spesa della somma di Euro 114,68 IVA compresa per fornitura buste per l'invio della corrispondenza CIG ZF2290F939 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 168 del 01/07/2019 Impegno di spesa della somma di Euro 114,68 IVA compresa per fornitura buste per l'invio della corrispondenza CIG ZF2290F939 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 01/07/2019 | Liquidazione di Euro 12.907,78 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile Maggio 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 174 del 01/07/2019 Liquidazione di Euro 12.907,78 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile Maggio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 28/06/2019 | Liquidazione di Euro 306,06 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale - Sezione bambini in età prescolare. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 172 del 28/06/2019 Liquidazione di Euro 306,06 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale - Sezione bambini in età prescolare. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 28/06/2019 | Liquidazione di Euro 3.993,45 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale -Sezione bambini in età prescolare. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 171 del 28/06/2019 Liquidazione di Euro 3.993,45 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale -Sezione bambini in età prescolare. |
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