Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 17/06/2019 | Liquidazione di euro 89,23 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Aprile / Maggio 2019 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 163 del 17/06/2019 Liquidazione di euro 89,23 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Aprile / Maggio 2019 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 14/06/2019 | Liquidazione alla Ditta N.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. per lavori d'urgenza Art 163 Decreto Legislativo 18/04/16 n . 50 "Sistemazione tratto condotta fognaria per acque bianche in Via G. Scarpace" |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 167 del 14/06/2019 Liquidazione alla Ditta N.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. per lavori d'urgenza Art 163 Decreto Legislativo 18/04/16 n . 50 "Sistemazione tratto condotta fognaria per acque bianche in Via G. Scarpace" |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 13/06/2019 | Liquidazione di Euro 507,28 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 581,74 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Marzo Maggio e Giugno 2019 per un totale di Euro1.089,02. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 154 del 13/06/2019 Liquidazione di Euro 507,28 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 581,74 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Marzo Maggio e Giugno 2019 per un totale di Euro1.089,02. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 13/06/2019 | Liquidazione di Euro 6.241,43 a favore della Banca Farmafactoring S.p.A per fatture Enel non pagate anno 2017. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 153 del 13/06/2019 Liquidazione di Euro 6.241,43 a favore della Banca Farmafactoring S.p.A per fatture Enel non pagate anno 2017. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/06/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.350,64 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Maggio 2019 | Estratto |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 260 del 12/06/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.350,64 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Maggio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/06/2019 | Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 5.667,60 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 165 del 12/06/2019 Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 5.667,60 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2019 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/06/2019 | Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di febbraio 2019 alla ditta F. Mirto con sede in San Cipirello |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 166 del 11/06/2019 Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di febbraio 2019 alla ditta F. Mirto con sede in San Cipirello |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/06/2019 | Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di febbraio 2019. CIG.7716842B76. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 162 del 11/06/2019 Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di febbraio 2019. CIG.7716842B76. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 10/06/2019 | Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 1° rata giugno 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 158 del 10/06/2019 Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 1° rata giugno 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/06/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.234,30 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Maggio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 157 del 05/06/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.234,30 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Maggio 2019 |
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