Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.463,36 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mese di Marzo 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 116 del 06/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.463,36 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mese di Marzo 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/05/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.540,20 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Marzo 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 115 del 06/05/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.540,20 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Marzo 2019 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 30/04/2019 | Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 marzo 2019. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 106 del 30/04/2019 Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 marzo 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 30/04/2019 | Liquidazione a favore del Comune di San Giuseppe Jato per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 105 del 30/04/2019 Liquidazione a favore del Comune di San Giuseppe Jato per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) |
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| AREA - TRIBUTI | 30/04/2019 | Liquidazione fatture elettroniche n° 133/E del complessivo importo di euro 150,00 a favore della DittaPunto Ufficio di Filippi Carlo per eseguita riparazione Fotocopiatore Ricoh Aficio MP 2000 |
AREA - TRIBUTI reg.gen. 109 del 30/04/2019 Liquidazione fatture elettroniche n° 133/E del complessivo importo di euro 150,00 a favore della DittaPunto Ufficio di Filippi Carlo per eseguita riparazione Fotocopiatore Ricoh Aficio MP 2000 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/04/2019 | Liquidazione di euro 95,21 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Febbraio / Marzo 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 99 del 23/04/2019 Liquidazione di euro 95,21 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Febbraio / Marzo 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/04/2019 | Liquidazione di Euro 588,25 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 14.586,64 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio / Marzo 2019 per un totale di Euro 15.174,89 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 98 del 23/04/2019 Liquidazione di Euro 588,25 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 14.586,64 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio / Marzo 2019 per un totale di Euro 15.174,89 |
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| AREA - TRIBUTI | 18/04/2019 | Contributo del 1 per mille all'Istituto per la Finanza e lEconomia locale IFEL per riscossioni ICI-IMU nell'anno 2018 Liquidazione |
AREA - TRIBUTI reg.gen. 97 del 18/04/2019 Contributo del 1 per mille all'Istituto per la Finanza e lEconomia locale IFEL per riscossioni ICI-IMU nell'anno 2018 Liquidazione |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/04/2019 | Liquidazione della somma di euro 112,24 a favore della Ditta Punto ufficio di Filippi Carlo, P.IVA 02344710815 - per acquisto di n. 4 toner per ufficio elettorale. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 108 del 16/04/2019 Liquidazione della somma di euro 112,24 a favore della Ditta Punto ufficio di Filippi Carlo, P.IVA 02344710815 - per acquisto di n. 4 toner per ufficio elettorale. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/04/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.633,40 alla NIDO D'ARGENTO Soc. Coop. Soc. in qualità di Capogruppo dell'ATI con la COSAM TOTUS TUUS Coop. Soc. per la gestione del servizio di Micronido comunale ad integrazione delle fatture nn. 222 e 223 del 09/03/2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 104 del 15/04/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.633,40 alla NIDO D'ARGENTO Soc. Coop. Soc. in qualità di Capogruppo dell'ATI con la COSAM TOTUS TUUS Coop. Soc. per la gestione del servizio di Micronido comunale ad integrazione delle fatture nn. 222 e 223 del 09/03/2019 |
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