Comune di San Cipirello

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 439 del 19/11/2024

Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 4.590,98 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Ottobre 2024. CIG B34FE49255

 

AREA V POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 438 del 19/11/2024

Liquidazione di Euro 3.538,00 iva inclusa per acquisto di palmari con applicazione e stampanti Bluetooth, alla Ditta Sia S.R.L.S. con sede a Carini in via Pescara n. 11.

 

AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI

reg.gen. 437 del 18/11/2024

Liquidazione della somma di Euro 264,64 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica.

 

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 436 del 18/11/2024

Liquidazione fatture n.4/2024 e n.5/2024 di complessivi Euro 160,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona d'alloro in data 25 Aprile e di una corona d'alloro in data 2 Giugno 2024.

 

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 433 del 14/11/2024

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/09/2024 al 31/10/2024.

 

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 432 del 14/11/2024

Liquidazione della fattura n. 286 del 29.10.2024 per servizio DPO di cui al Reg. UE 2016/679 (Regolamento Privacy) ditta Marco La Diega srl secondo semestre 2024

 

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 431 del 14/11/2024

Liquidazione della fattura 2012000003 del 05-08-2024 prot. n. 13463 del 07-08-24 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo maggio - giugno 2024

 

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 430 del 14/11/2024

Liquidazione alla Ditta Traina srl per conferimento rifiuti imballaggi misti (codice CER. 15.01.06) di San Cipirello (MESE DI OTTOBRE 2024).

 

AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI

reg.gen. 435 del 14/11/2024

Liquidazione di Euro 20.284,07 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo ottobre 2024.

 

AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI

reg.gen. 434 del 14/11/2024

Liquidazione di Euro 15.744,88 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo settembre 2024.