Comune di San Cipirello

AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA

reg.gen. 315 del 09/07/2026

Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.868,66 alla C. A. "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Giugno 2026

AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI

reg.gen. 316 del 09/07/2026

Liquidazione della somma di Euro 743,11 comprensiva di IVA alla Zenit S.r.l. per consumi mese di aprile 2026 - CIG B46D63C99B.

AREA III - TECNICA

reg.gen. 313 del 08/07/2026

Liquidazione della fattura n. 64714/2026/V1 del 25-06-2026 della somma di euro 195,97 compresa iva per il canone Luglio - Settembre 2026 per noleggio fotoriproduttore multifunzione a colori digitali linkjet.

AREA III - TECNICA

reg.gen. 312 del 08/07/2026

liquidazione fattura n. FPA 95/26 in favore di RCM Ambiente srl in relazione al conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense - codice eer 200108 - di San Cipirello: giugno 2026

AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA

reg.gen. 311 del 02/07/2026

Liquidazione della somma di Euro 2,07 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica.

AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA

reg.gen. 310 del 02/07/2026

Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 9.752,82 per la gestione del Servizio Spazio Giochi mese di Maggio 2026

AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA

reg.gen. 309 del 02/07/2026

Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.711,00 all'Associazione "Kaleidos - Cultura e Natura" per prosecuzione dello svolgimento di attività ricreativo/educativo per minori

AREA III - TECNICA

reg.gen. 308 del 01/07/2026

Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica - liquidazione STATO FINALE dei lavori e Certificato di Pagamento N. 4.

AREA III - TECNICA

reg.gen. 306 del 30/06/2026

Liquidazione di € 535,50 per versamento diritti Parere Igienico Sanitario perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. N. 36/23 e s.m.i. - Polo sportivo Bassetto

AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA

reg.gen. 304 del 29/06/2026

Liquidazione della somma complessiva di euro 3.361,92 alla Wingas srl per la fornitura di Gpl combustione a contatore per gli edifici scolastici scuola media e scuola elementare