Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 14/11/2019 | Liquidazione di euro 505,15 compreso CPDEL, IRAP e INAIL, al personale del Servizio di Vigilanza per attivitā prestata in giorno festivo infrasettimanale 01/11/2019, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 251 del 05/11/2019 Liquidazione di euro 505,15 compreso CPDEL, IRAP e INAIL, al personale del Servizio di Vigilanza per attivitā prestata in giorno festivo infrasettimanale 01/11/2019, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/11/2019 | Liquidazione della somma di Euro 2.800,00 alla Ditta Picone Fireworks s.r.l. per la realizzazione di giochi pirotecnici in occasione della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 255 del 04/11/2019 Liquidazione della somma di Euro 2.800,00 alla Ditta Picone Fireworks s.r.l. per la realizzazione di giochi pirotecnici in occasione della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/11/2019 | Liquidazione di Euro 60,00 alla Ditta "Pensieri Fioriti di Giuseppina Dioguardi" per la fornitura di una composizione floreale. Festa della Patrona 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 254 del 04/11/2019 Liquidazione di Euro 60,00 alla Ditta "Pensieri Fioriti di Giuseppina Dioguardi" per la fornitura di una composizione floreale. Festa della Patrona 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/11/2019 | Liquidazione della somma di Euro 2.500,00 alla Ditta Villafranca Illuminazione srls, per allestimento luminarie in occasione della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata. Anno 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 253 del 04/11/2019 Liquidazione della somma di Euro 2.500,00 alla Ditta Villafranca Illuminazione srls, per allestimento luminarie in occasione della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata. Anno 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 04/11/2019 | Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di Euro 5.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 8719325739 del 29/10/2019 servizio SMA prodotti universali. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 239 del 04/11/2019 Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di Euro 5.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 8719325739 del 29/10/2019 servizio SMA prodotti universali. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 08/11/2019 | Liquidazione di Euro 640,70 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 19/03/2019 al 24/06/2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 242 del 04/11/2019 Liquidazione di Euro 640,70 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 19/03/2019 al 24/06/2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 08/11/2019 | Rimborso spese spettante ai componenti la Commissione straordinaria nominata a seguito dello scioglimento del Comune di San Cipirello ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267. Periodo dal 20.6.2019 al 31.08.2019. Liquidazione per complessivi Euro 2.921,54. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 241 del 04/11/2019 Rimborso spese spettante ai componenti la Commissione straordinaria nominata a seguito dello scioglimento del Comune di San Cipirello ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267. Periodo dal 20.6.2019 al 31.08.2019. Liquidazione per complessivi Euro 2.921,54. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/11/2019 | Liquidazione della somma di Euro 180,00 in favore della ditta Ricami & Confezioni di Giusi Russo. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 252 del 29/10/2019 Liquidazione della somma di Euro 180,00 in favore della ditta Ricami & Confezioni di Giusi Russo. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 04/11/2019 | Liquidazione di Euro 13.326,34 a favore dell'Enel Energia S.p.A. (di cui Euro 13.212,34 fatture Enel ed Euro 114,00 per spese di bonifico) ed Euro 243,00 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Agosto Settembre 2019 per un totale di Euro 13.569,34. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 238 del 29/10/2019 Liquidazione di Euro 13.326,34 a favore dell'Enel Energia S.p.A. (di cui Euro 13.212,34 fatture Enel ed Euro 114,00 per spese di bonifico) ed Euro 243,00 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Agosto Settembre 2019 per un totale di Euro 13.569,34. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/12/2019 | Liquidazione alla Ditta Titinciu Scrl, per fornitura di materiale di ferramenta . |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 291 del 28/10/2019 Liquidazione alla Ditta Titinciu Scrl, per fornitura di materiale di ferramenta . |
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