Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/09/2019 | Liquidazione della somma di Euro 15.860,00 alla Ditta Halley Sud s.r.l. per servizio di informatizzazione integrata Uffici comunali periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Stipula MePa del 21/02/2018 TD n. 4068489 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 198 del 06/09/2019 Liquidazione della somma di Euro 15.860,00 alla Ditta Halley Sud s.r.l. per servizio di informatizzazione integrata Uffici comunali periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Stipula MePa del 21/02/2018 TD n. 4068489 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/09/2019 | Liquidazione di euro 1.892,81 alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 16 al 31 dicembre 2018. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 193 del 05/09/2019 Liquidazione di euro 1.892,81 alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 16 al 31 dicembre 2018. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/09/2019 | Oggetto: Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 APRILE 2019. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 192 del 05/09/2019 Oggetto: Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 APRILE 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 18/09/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" - LIQUIDAZIONE ai sensi dell' Art. 103 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., all A.T.I. IMPRESA EURO CIPA SrL (Impresa Capogruppo) con sede in C.da Tre Fontane s.n. PATERNO (CT) e lImpresa EDIL HOUSES di Anicito Marco A. (Impresa Mandante) con sede in Via Vesuvio, 78 PATERNO (CT). |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 201 del 04/09/2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" - LIQUIDAZIONE ai sensi dell' Art. 103 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., all A.T.I. IMPRESA EURO CIPA SrL (Impresa Capogruppo) con sede in C.da Tre Fontane s.n. PATERNO (CT) e lImpresa EDIL HOUSES di Anicito Marco A. (Impresa Mandante) con sede in Via Vesuvio, 78 PATERNO (CT). |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/09/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 600,00 quale contributo alle ragazze madri in favore di un utente per i mesi da Gennaio ad Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 191 del 02/09/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 600,00 quale contributo alle ragazze madri in favore di un utente per i mesi da Gennaio ad Aprile 2019 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/08/2019 | Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Giugno-Luglio 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 189 del 28/08/2019 Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Giugno-Luglio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/09/2019 | Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 - 3° rata Agosto 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 190 del 19/08/2019 Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 - 3° rata Agosto 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/08/2019 | Liquidazione della somma di Euro 1.739,57, quale costo lordo per prestazione integrativa resa dal lavoratore ASU Sig. Marsala Giovanni per espletamento servizio Scuolabus periodo Gennaio Maggio 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 188 del 19/08/2019 Liquidazione della somma di Euro 1.739,57, quale costo lordo per prestazione integrativa resa dal lavoratore ASU Sig. Marsala Giovanni per espletamento servizio Scuolabus periodo Gennaio Maggio 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 20/08/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,52 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0021424 del 14/07/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 187 del 06/08/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,52 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0021424 del 14/07/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/08/2019 | LIQUIDAZIONE SPETTANTI AL COMMISSARIO AD ACTA DR. ENZO ABBINANTI IN ESECUZIONE AL D.D.G. N° 196 DEL 25.07.2018 PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 186 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE SPETTANTI AL COMMISSARIO AD ACTA DR. ENZO ABBINANTI IN ESECUZIONE AL D.D.G. N° 196 DEL 25.07.2018 PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 |
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