Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 10/07/2019 | Liquidazione di Euro 12.907,78 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile Maggio 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 174 del 01/07/2019 Liquidazione di Euro 12.907,78 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile Maggio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/07/2019 | Liquidazione di Euro 306,06 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale - Sezione bambini in età prescolare. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 172 del 28/06/2019 Liquidazione di Euro 306,06 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale - Sezione bambini in età prescolare. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/07/2019 | Liquidazione di Euro 3.993,45 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale -Sezione bambini in età prescolare. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 171 del 28/06/2019 Liquidazione di Euro 3.993,45 alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., per fornitura arredi per la Biblioteca comunale -Sezione bambini in età prescolare. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/07/2019 | Liquidazione a favore della ditta JCOM Telecomunicazioni della complessiva somma di euro 1.098,00 per canoni mensili mesi di Aprile e Maggio 2019, giusta fattura Prot. N° 8567 del 19/06/2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 179 del 26/06/2019 Liquidazione a favore della ditta JCOM Telecomunicazioni della complessiva somma di euro 1.098,00 per canoni mensili mesi di Aprile e Maggio 2019, giusta fattura Prot. N° 8567 del 19/06/2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 10/07/2019 | Liquidazione alla Ditta Paper service di Rapisarda Rodolfo sita in Via E. Fermi 3/5 (CT), per la fornitura di carta e materiale di cancelleria della somma complessiva di Euro 1.547,39 IVA inclusa |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 173 del 26/06/2019 Liquidazione alla Ditta Paper service di Rapisarda Rodolfo sita in Via E. Fermi 3/5 (CT), per la fornitura di carta e materiale di cancelleria della somma complessiva di Euro 1.547,39 IVA inclusa |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 15/07/2019 | Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 maggio 2019. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 178 del 25/06/2019 Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 maggio 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 15/07/2019 | Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di marzo 2019. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 177 del 20/06/2019 Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di marzo 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 15/07/2019 | Liquidazione alla Ditta La Giummara Società Cooperativa con sede in Via Monte Bonifato, 25 Alcamo (TP), per "Lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nell'impianto comunale di P.I. consistente nella sostituzione di lampade fulminate, accenditori, reattori e cablaggio orario di accensione e di spegnimento dei settori dellimpianto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 176 del 20/06/2019 Liquidazione alla Ditta La Giummara Società Cooperativa con sede in Via Monte Bonifato, 25 Alcamo (TP), per "Lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nell'impianto comunale di P.I. consistente nella sostituzione di lampade fulminate, accenditori, reattori e cablaggio orario di accensione e di spegnimento dei settori dellimpianto |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/07/2019 | Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di Euro 5.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 8719186186 del 12/06/2019 servizio SMA prodotti universali. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 170 del 19/06/2019 Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di Euro 5.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 8719186186 del 12/06/2019 servizio SMA prodotti universali. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 19/06/2019 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 1.497,06 alla Ditta Filippi Carlo per acquisto materiale di cancelleria. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 164 del 19/06/2019 Liquidazione del complessivo importo di Euro 1.497,06 alla Ditta Filippi Carlo per acquisto materiale di cancelleria. |
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