Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/05/2019 | Liquidazione di Euro 659,02 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 31/10/2018 al 18/03/2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 131 del 23/05/2019 Liquidazione di Euro 659,02 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 31/10/2018 al 18/03/2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/05/2019 | Liquidazione di Euro 619,92 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 12.340,67 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 130 del 21/05/2019 Liquidazione di Euro 619,92 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 12.340,67 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/05/2019 | Liquidazione di Euro 3.835,50 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo da Gennaio/Aprile 2018. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 129 del 21/05/2019 Liquidazione di Euro 3.835,50 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo da Gennaio/Aprile 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 17/06/2019 | Liquidazione della somma di Euro 4.406,50 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 156 del 16/05/2019 Liquidazione della somma di Euro 4.406,50 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/06/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 142 del 16/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/06/2019 | Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.318,57 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 141 del 16/05/2019 Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.318,57 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 17/06/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.302,99 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 155 del 16/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.302,99 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per il mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/06/2019 | Liquidazione spettanti ai Commissari ad acta Arch. Antonella Rosa Anna Fisco esecuzione D.A. n. 97/DAR, Dr. Giuseppe Petralia in esecuzione al D.A. n. 239/2017 e del Dr. Enzo Abbinanti in esecuzione del D.A. 239/2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 140 del 16/05/2019 Liquidazione spettanti ai Commissari ad acta Arch. Antonella Rosa Anna Fisco esecuzione D.A. n. 97/DAR, Dr. Giuseppe Petralia in esecuzione al D.A. n. 239/2017 e del Dr. Enzo Abbinanti in esecuzione del D.A. 239/2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 31/05/2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA BUFFA. REP. N. 1760 del 24.01.2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 137 del 16/05/2019 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA BUFFA. REP. N. 1760 del 24.01.2019 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/05/2019 | Liquidazione del premio INAIL 2019 per tutto il personale dipendente a saldo del dovuto per l'anno 2018 e in acconto per lanno 2019, per un totale di euro 9.021,32. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 128 del 15/05/2019 Liquidazione del premio INAIL 2019 per tutto il personale dipendente a saldo del dovuto per l'anno 2018 e in acconto per lanno 2019, per un totale di euro 9.021,32. |
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