Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione della somma di Euro 14.988,09 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il periodo Gennaio/Marzo 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 119 del 06/05/2019 Liquidazione della somma di Euro 14.988,09 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il periodo Gennaio/Marzo 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.034,19 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per i mesi di Febbraio e Marzo 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 118 del 06/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.034,19 alla Cosam Totus Tuus Cooperativa Sociale per ricovero di un minore con la madre presso la Casa Accoglienza "Rita Atria" per i mesi di Febbraio e Marzo 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.438,95 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Marzo 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 117 del 06/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.438,95 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Marzo 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.463,36 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mese di Marzo 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 116 del 06/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.463,36 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mese di Marzo 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/05/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.540,20 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Marzo 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 115 del 06/05/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 14.540,20 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Marzo 2019 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 02/05/2019 | Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 marzo 2019. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 106 del 30/04/2019 Liquidazione alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01 al 15 marzo 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 30/04/2019 | Liquidazione a favore del Comune di San Giuseppe Jato per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 105 del 30/04/2019 Liquidazione a favore del Comune di San Giuseppe Jato per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) |
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| AREA - TRIBUTI | 09/05/2019 | Liquidazione fatture elettroniche n° 133/E del complessivo importo di euro 150,00 a favore della DittaPunto Ufficio di Filippi Carlo per eseguita riparazione Fotocopiatore Ricoh Aficio MP 2000 |
AREA - TRIBUTI reg.gen. 109 del 30/04/2019 Liquidazione fatture elettroniche n° 133/E del complessivo importo di euro 150,00 a favore della DittaPunto Ufficio di Filippi Carlo per eseguita riparazione Fotocopiatore Ricoh Aficio MP 2000 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/04/2019 | Liquidazione di euro 95,21 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Febbraio / Marzo 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 99 del 23/04/2019 Liquidazione di euro 95,21 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Febbraio / Marzo 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/04/2019 | Liquidazione di Euro 588,25 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 14.586,64 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio / Marzo 2019 per un totale di Euro 15.174,89 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 98 del 23/04/2019 Liquidazione di Euro 588,25 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 14.586,64 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Febbraio / Marzo 2019 per un totale di Euro 15.174,89 |
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