Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 13/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 6.600,00 in favore delle famiglie affidatarie per i mesi da Gennaio a Ottobre 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 288 del 05/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 6.600,00 in favore delle famiglie affidatarie per i mesi da Gennaio a Ottobre 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 13/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 315,00 per incarico professionale all' Arch. Gioacchino Cristiano per la redazione del DUVRI per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dellinfanzia anno scolastico 2018/2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 287 del 05/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 315,00 per incarico professionale all' Arch. Gioacchino Cristiano per la redazione del DUVRI per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dellinfanzia anno scolastico 2018/2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 13/12/2019 | Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 - 6° rata Novembre 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 286 del 04/12/2019 Liquidazione della somma di Euro 8.009,74 in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 - RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019 - 6° rata Novembre 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/12/2019 | Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di Euro 10.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 8719349636 del 03-12-2019 servizio SMA prodotti universali. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 278 del 04/12/2019 Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di Euro 10.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 8719349636 del 03-12-2019 servizio SMA prodotti universali. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 12/12/2019 | Liquidazione Servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati mese di otobre 2019. Eco Ambiente Italia srl |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 283 del 26/11/2019 Liquidazione Servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati mese di otobre 2019. Eco Ambiente Italia srl |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 12/12/2019 | Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di ottobre 2019 alla ditta Green Planet srl. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 282 del 26/11/2019 Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio. Liquidazione mese di ottobre 2019 alla ditta Green Planet srl. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/12/2019 | Liquidazione di Euro 198,50 alla Ditta Pensieri Fioriti di Giuseppina Dioguardi per la fornitura di n° 3 corone di alloro in occasione della commemorazione dei caduti in guerra- 4 Novembre 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 277 del 22/11/2019 Liquidazione di Euro 198,50 alla Ditta Pensieri Fioriti di Giuseppina Dioguardi per la fornitura di n° 3 corone di alloro in occasione della commemorazione dei caduti in guerra- 4 Novembre 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 02/12/2019 | 1Liquidazione di Euro 12.838,04 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 377,50 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre Novembre 2019 per un totale di Euro 13.215,54. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 265 del 22/11/2019 1Liquidazione di Euro 12.838,04 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 377,50 a favore del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre Novembre 2019 per un totale di Euro 13.215,54. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 02/12/2019 | Liquidazione di Euro 658,19 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 24/06/2019 al 30/09/2019. . |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 264 del 22/11/2019 Liquidazione di Euro 658,19 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 24/06/2019 al 30/09/2019. . |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/12/2019 | Liquidazione di Euro 700,00 all'Ass. musicale "Monte Jato Terra della musica" per esibizione musicale in occasione della festa di San Giuseppe 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 276 del 20/11/2019 Liquidazione di Euro 700,00 all'Ass. musicale "Monte Jato Terra della musica" per esibizione musicale in occasione della festa di San Giuseppe 2019. |
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