Comune di San Cipirello

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 8 del 10/01/2025

Liquidazione somme a favore della Ecorek srl periodo DICEMBRE 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301.

AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI

reg.gen. 5 del 10/01/2025

Liquidazione di Euro 11.000,00 per competenze, bolli e spese per il Servizio di Tesoreria comunale anno 2024 a favore di UNICREDIT SPA

AREA V POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 9 del 10/01/2025

Liquidazione di Euro 324,00 iva esente per acquisto n. 3 Sim comprese di abbonamento annuale per palmari e tablet, alla Ditta Bonfardeci Salvatore con sede a San Giuseppe Jato in via Porta Palermo n. 84.

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 4 del 08/01/2025

Liquidazione fattura n.6/2024 di Euro 115,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona di alloro per il 4 novembre e di un mazzo di fiori per l'8 dicembre 2024.CIG: B40DBE15F4

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 3 del 08/01/2025

Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 2.994,32 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Dicembre 2024. CIG B34FE49255

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 2 del 08/01/2025

Liquidazione fattura elettronica n. 179/PA del 24/12/2024 di Euro 1.209,09 alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per la fornitura di materiale di cancelleria specifico per Ufficio Stato Civile. CIG: B3ECB6DE0E

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 1 del 08/01/2025

Liquidazione compenso al componente del nucleo di valutazione secondo semestre 2024

AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI

reg.gen. 531 del 31/12/2024

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.776,82 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il mese di Novembre 2024

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 530 del 30/12/2024

Liquidazione delle fatture n. 2012001163 del 22.10.2024 prot. n. 20497 del 03-12-24 di € 414,80 e la fatt. 2012001642 del 20-11-2024 prot. n.20501 del 04-12-24 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo settembre, ottobre novembre de dicembre 2024

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 529 del 24/12/2024

Liquidazione della somma di Euro 8.080,12 per pagamento fatture Cedole librarie relative alla fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2024/2025. L.R. n.10/2019