Comune di San Cipirello

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 444 del 20/11/2024

Liquidazione della somma di Euro 16.445,63 alla S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A. "Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Ovest, Società Consortile per azioni.

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 443 del 20/11/2024

Liquidazione della somma complessiva di euro 1077,34 alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto "Ingombranti" (codice CER. 20.03.07) (MESE DI OTTOBRE 2024);

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 442 del 20/11/2024

Liquidazione somme a favore della Ecorek srl periodo OTTOBRE 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301.

AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI

reg.gen. 441 del 20/11/2024

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.749,69 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabile psichico - mese di Ottobre 2024

AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI

reg.gen. 440 del 20/11/2024

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.482,58 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUNA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il mese di Ottobre 2024

AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI

reg.gen. 445 del 20/11/2024

Liquidazione della somma di Euro 1.006,87 comprensiva di IVA alla Ditta Radè S.r.l. per fornitura di materiale igienico-sanitario.

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 439 del 19/11/2024

Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 4.590,98 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Ottobre 2024. CIG B34FE49255

AREA V POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 438 del 19/11/2024

Liquidazione di Euro 3.538,00 iva inclusa per acquisto di palmari con applicazione e stampanti Bluetooth, alla Ditta Sia S.R.L.S. con sede a Carini in via Pescara n. 11.

AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI

reg.gen. 437 del 18/11/2024

Liquidazione della somma di Euro 264,64 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica.

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 436 del 18/11/2024

Liquidazione fatture n.4/2024 e n.5/2024 di complessivi Euro 160,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona d'alloro in data 25 Aprile e di una corona d'alloro in data 2 Giugno 2024.