Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione della somma di Euro complessivi 280,50 alla Dott.ssa Spatola Martina per la redazione di menù alimentare per bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e rimborso anticipazione costi per la vidimazione del menu da parte dell ASP. CIG: ZA63C6C968 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 66 del 01/02/2024 Liquidazione della somma di Euro complessivi 280,50 alla Dott.ssa Spatola Martina per la redazione di menù alimentare per bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e rimborso anticipazione costi per la vidimazione del menu da parte dell ASP. CIG: ZA63C6C968 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 10.817,40 per la fornitura di abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Dicembre 2023 CIG: A015337E9E |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 64 del 01/02/2024 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 10.817,40 per la fornitura di abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Dicembre 2023 CIG: A015337E9E |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura elettronica n. 000349/D del 25/01/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. della somma complessiva di Euro 2.898,72 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell Infanzia Gennaio 2024. CIG Derivato:ZAE3DA038E |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 63 del 01/02/2024 Liquidazione fattura elettronica n. 000349/D del 25/01/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. della somma complessiva di Euro 2.898,72 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell Infanzia Gennaio 2024. CIG Derivato:ZAE3DA038E |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.3/2024 di Euro 35.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di N.01 mazzo di fiori in occasione della festa dell'Immacolata Concezione 08/12/2023. CIG: Z243DAC4C5 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 62 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.3/2024 di Euro 35.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di N.01 mazzo di fiori in occasione della festa dell'Immacolata Concezione 08/12/2023. CIG: Z243DAC4C5 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.2/2024 di Euro 70.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di n.01 corona di alloro per la festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate 04/11/2023.CIG: Z353D0B6B8 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 61 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.2/2024 di Euro 70.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di n.01 corona di alloro per la festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate 04/11/2023.CIG: Z353D0B6B8 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.1/2024 di Euro 25.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. CIG: ZF03C62ED4 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 60 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.1/2024 di Euro 25.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. CIG: ZF03C62ED4 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 31/01/2024 | progetto "Giovani e Musica" - Liquidazione della somma di Euro 36,60 alla ditta Graficajato di Parrino Nicolò, per stampa locandine. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 54 del 31/01/2024 progetto "Giovani e Musica" - Liquidazione della somma di Euro 36,60 alla ditta Graficajato di Parrino Nicolò, per stampa locandine. |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 31/01/2024 | progetto " San Cipirello- Natale in Musica " - Liquidazione della somma di Euro 250,10 alla ditta Graficajato di Parrino Nicolò per stampa manifesti e locandine. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 53 del 31/01/2024 progetto " San Cipirello- Natale in Musica " - Liquidazione della somma di Euro 250,10 alla ditta Graficajato di Parrino Nicolò per stampa manifesti e locandine. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 31/01/2024 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 per canone sesto bimestre 2023 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 55 del 31/01/2024 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 per canone sesto bimestre 2023 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
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| AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 31/01/2024 | Liquidazione di Euro 1.762,90 iva inclusa, per l'anno 2023 al Canile Sanitario di Vaglica Francesca con sede a Carini, per il servizio di cattura, custodia, sterilizzazione e cura di cani randagi, giusta Ordinanza Sindacale n. 33/2023 del 29/11/2023 CIG: ZB33D9F923. |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 59 del 31/01/2024 Liquidazione di Euro 1.762,90 iva inclusa, per l'anno 2023 al Canile Sanitario di Vaglica Francesca con sede a Carini, per il servizio di cattura, custodia, sterilizzazione e cura di cani randagi, giusta Ordinanza Sindacale n. 33/2023 del 29/11/2023 CIG: ZB33D9F923. |
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