Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 15/01/2026 | Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 3.930,54 per il servizio di Refezione Scolastica Scuola dell'Infanzia mese di Novembre 2025. CIG: B87C2D383C |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 22 del 15/01/2026 Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 3.930,54 per il servizio di Refezione Scolastica Scuola dell'Infanzia mese di Novembre 2025. CIG: B87C2D383C |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 15/01/2026 | Liquidazione della somma complessiva di euro 6.681,83 alla Ditta Cannella Maria Gabriella per pagamento Cedole librarie per la fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2025/2026 - L.R. n.10/2019 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 21 del 15/01/2026 Liquidazione della somma complessiva di euro 6.681,83 alla Ditta Cannella Maria Gabriella per pagamento Cedole librarie per la fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2025/2026 - L.R. n.10/2019 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 15/01/2026 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.899,18 alla Ditta Oieni Benedetto & C. S.R.L. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell'Infanzia Don Bosco |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 20 del 15/01/2026 Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.899,18 alla Ditta Oieni Benedetto & C. S.R.L. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell'Infanzia Don Bosco |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 15/01/2026 | Liquidazione di Euro 686,35 a favore dell'AMAP SPA per consumi idrici anno 2025. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 24 del 15/01/2026 Liquidazione di Euro 686,35 a favore dell'AMAP SPA per consumi idrici anno 2025. |
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| AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 14/01/2026 | Liquidazione di Euro 55,05 iva compresa, a favore della ditta TITINCIU SCRL, per acquisto nastro bicolore per il Comando di Polizia Municipale |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 19 del 14/01/2026 Liquidazione di Euro 55,05 iva compresa, a favore della ditta TITINCIU SCRL, per acquisto nastro bicolore per il Comando di Polizia Municipale |
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| AREA III - TECNICA | 14/01/2026 | Liquidazione fattura all'Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno S.r.l. (A.SVI.ME. S.r.l.) per la realizzazione del progetto "Ottobrata e Muffuletta Day". |
AREA III - TECNICA reg.gen. 18 del 14/01/2026 Liquidazione fattura all'Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno S.r.l. (A.SVI.ME. S.r.l.) per la realizzazione del progetto "Ottobrata e Muffuletta Day". |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 13/01/2026 | Liquidazione all' A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 21.464,80 per la fornitura di abbonamenti alunni pendolari mesi di Ottobre e Dicembre 2025. CIG: B86AD1CAC8 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 17 del 13/01/2026 Liquidazione all' A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 21.464,80 per la fornitura di abbonamenti alunni pendolari mesi di Ottobre e Dicembre 2025. CIG: B86AD1CAC8 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 13/01/2026 | Liquidazione all' A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 11.737,80 per la fornitura di abbonamenti alunni pendolari mese di Novembre 2025. CIG: B86AD1CAC8 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 16 del 13/01/2026 Liquidazione all' A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 11.737,80 per la fornitura di abbonamenti alunni pendolari mese di Novembre 2025. CIG: B86AD1CAC8 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 13/01/2026 | Liquidazione della somma complessiva di euro 3.657,22 alla Wingas srl per la fornitura di Gpl combustione a contatore per gli edifici scolastici scuola elementare e scuola media |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 15 del 13/01/2026 Liquidazione della somma complessiva di euro 3.657,22 alla Wingas srl per la fornitura di Gpl combustione a contatore per gli edifici scolastici scuola elementare e scuola media |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 13/01/2026 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 25.459,82 per la gestione del Servizio di Micronido Comunale per il mese di Novembre 2025 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 14 del 13/01/2026 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 25.459,82 per la gestione del Servizio di Micronido Comunale per il mese di Novembre 2025 |
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