Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 03/08/2022 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 902,80 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0026786 del 14/07/2022 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/05/2022 al 14/07/2022. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 255 del 29/07/2022 Liquidazione della somma complessiva di Euro 902,80 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0026786 del 14/07/2022 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/05/2022 al 14/07/2022. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/07/2022 | Liquidazione compenso al collegio dei revisori dal 01/04/2022 al 30/06/2022 per un importo complessivo di Euro 12.990,64 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 251 del 28/07/2022 Liquidazione compenso al collegio dei revisori dal 01/04/2022 al 30/06/2022 per un importo complessivo di Euro 12.990,64 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/08/2022 | Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi periodo dal 01/06/2022 al 14/06/2022; Contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER200301. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 254 del 27/07/2022 Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi periodo dal 01/06/2022 al 14/06/2022; Contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER200301. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/08/2022 | Liquidazione della somma di Euro 674,66 a favore della ditta La Milia Vincenzo, per " Sistemazione linea elettrica interna e scarichi servizi igienici Scuola Materna Don Bosco" Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 . |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 253 del 27/07/2022 Liquidazione della somma di Euro 674,66 a favore della ditta La Milia Vincenzo, per " Sistemazione linea elettrica interna e scarichi servizi igienici Scuola Materna Don Bosco" Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 . |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 27/07/2022 | Liquidazione di Euro 100,00 a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione quale quota consortile e consumi idrici anno 2021 per il Consorzio di Bonifica 2 Palermo. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 249 del 26/07/2022 Liquidazione di Euro 100,00 a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione quale quota consortile e consumi idrici anno 2021 per il Consorzio di Bonifica 2 Palermo. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 27/07/2022 | Liquidazione di Euro 6.302,01 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Giugno 2022. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 248 del 26/07/2022 Liquidazione di Euro 6.302,01 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Giugno 2022. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 27/07/2022 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 540,00 a favore di Filippi Giuseppe per canone noleggio di n. 3 fotoriproduttori digitali periodo dal 28/03/2022 al 28/06/2022. CIG: Z8732411AE |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 247 del 26/07/2022 Liquidazione del complessivo importo di Euro 540,00 a favore di Filippi Giuseppe per canone noleggio di n. 3 fotoriproduttori digitali periodo dal 28/03/2022 al 28/06/2022. CIG: Z8732411AE |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 27/07/2022 | Liquidazione della somma di Euro 481,05 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Giugno 2022 CIG Z6635F71D1. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 246 del 26/07/2022 Liquidazione della somma di Euro 481,05 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Giugno 2022 CIG Z6635F71D1. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 26/07/2022 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.473,31 alla ISIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per i mesi di Maggio e Giugno 2022 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 243 del 25/07/2022 Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.473,31 alla ISIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per i mesi di Maggio e Giugno 2022 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 08/08/2022 | ACCORDO QUADRO inerente "Servizi cimiteriali e funebri per la durata di anni due nel cimitero di San Cipirello"- LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA DEL 10/07/2022 ALLA DITTA FIORI E DECORI CENTRO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DI LIDIA TRAINA P.Iva: 04296290820 PER SERVIZI EFFETTUATI A TUTTO IL 31/03/2022 - CIG 8771596601 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 265 del 22/07/2022 ACCORDO QUADRO inerente "Servizi cimiteriali e funebri per la durata di anni due nel cimitero di San Cipirello"- LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA DEL 10/07/2022 ALLA DITTA FIORI E DECORI CENTRO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DI LIDIA TRAINA P.Iva: 04296290820 PER SERVIZI EFFETTUATI A TUTTO IL 31/03/2022 - CIG 8771596601 |
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