Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/08/2025 | Liquidazione della Fattura n. 2/179 dell'importo di € 174,24 Iva inclusa alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto Abbigliamento Codice CER 20.01.10 - Luglio 2025B5D4B73093 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 380 del 07/08/2025 Liquidazione della Fattura n. 2/179 dell'importo di € 174,24 Iva inclusa alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto Abbigliamento Codice CER 20.01.10 - Luglio 2025B5D4B73093 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/08/2025 | Liquidazione fattura n. fatt. FATT. N. 1010964027 DEL 15.07.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 379 del 07/08/2025 Liquidazione fattura n. fatt. FATT. N. 1010964027 DEL 15.07.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 06/08/2025 | Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS II trimestre 2025. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 375 del 06/08/2025 Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS II trimestre 2025. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 06/08/2025 | Liquidazione della somma di Euro 48,09 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per crediti garanzia clienti Consip. CIG Z6635F71D1 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 374 del 06/08/2025 Liquidazione della somma di Euro 48,09 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per crediti garanzia clienti Consip. CIG Z6635F71D1 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 06/08/2025 | Liquidazione della somma di Euro 183,46 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali report 08/2025 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 373 del 06/08/2025 Liquidazione della somma di Euro 183,46 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali report 08/2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 05/08/2025 | Liquidazione della somma di euro 435,48 per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 per implementazione del Servizio Asilo Nido per il periodo da Febbraio a Giugno 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 371 del 05/08/2025 Liquidazione della somma di euro 435,48 per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 per implementazione del Servizio Asilo Nido per il periodo da Febbraio a Giugno 2025 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/08/2025 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità ex art.70 bis e art. 70 quinquies c.2 del CCNL 2016/2018, in applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo accordo economico per l'anno 2022. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 372 del 05/08/2025 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità ex art.70 bis e art. 70 quinquies c.2 del CCNL 2016/2018, in applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo accordo economico per l'anno 2022. |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 04/08/2025 | : Liquidazione in favore dell'associazione Cresciamo Insieme per servizio di organizzazione e gestione della manifestazione SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONE Sicilia Gourmet 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 369 del 04/08/2025 : Liquidazione in favore dell'associazione Cresciamo Insieme per servizio di organizzazione e gestione della manifestazione SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONE Sicilia Gourmet 2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 04/08/2025 | Rimborso spesa di Euro 252,00 per acquisto tela di juta per le rappresentazioni di Teatri di Pietra rassegna 2025. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 368 del 04/08/2025 Rimborso spesa di Euro 252,00 per acquisto tela di juta per le rappresentazioni di Teatri di Pietra rassegna 2025. |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 04/08/2025 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 9.690,10 per la gestione del Servizio di Micronido Comunale per il mese di Giugno 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 367 del 04/08/2025 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 9.690,10 per la gestione del Servizio di Micronido Comunale per il mese di Giugno 2025 |
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