Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA | 23/07/2026 | Riqualificazione mensa scolastica della Scuola Materna Don Bosco - Realizzazione ATTREZZATURE - Liquidazione SALDO |
AREA III - TECNICA reg.gen. 346 del 23/07/2026 Riqualificazione mensa scolastica della Scuola Materna Don Bosco - Realizzazione ATTREZZATURE - Liquidazione SALDO |
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| AREA III - TECNICA | 23/07/2026 | Riqualificazione mensa scolastica della Scuola Materna Don Bosco - Liquidazione SALDO Lavori |
AREA III - TECNICA reg.gen. 345 del 23/07/2026 Riqualificazione mensa scolastica della Scuola Materna Don Bosco - Liquidazione SALDO Lavori |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/07/2026 | Liquidazione della somma di Euro 131,02 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 5/2026 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 348 del 23/07/2026 Liquidazione della somma di Euro 131,02 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 5/2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 22/07/2026 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 6.086,94 per implementazione del Servizio di Nido Comunale per 9 giorni del mese di Giugno 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 342 del 22/07/2026 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 6.086,94 per implementazione del Servizio di Nido Comunale per 9 giorni del mese di Giugno 2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 22/07/2026 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 7.439,61 per implementazione del Servizio di Nido Comunale per 11 giorni del mese di Giugno 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 341 del 22/07/2026 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 7.439,61 per implementazione del Servizio di Nido Comunale per 11 giorni del mese di Giugno 2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 22/07/2026 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma di euro 9.690,10 per la gestione del Servizio Nido Comunale per il mese di Giugno 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 340 del 22/07/2026 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma di euro 9.690,10 per la gestione del Servizio Nido Comunale per il mese di Giugno 2026 |
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| AREA III - TECNICA | 22/07/2026 | Liquidazione acconto per l'esecuzione di analisi cliniche e tossicologiche di laboratorio ai fini della sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). |
AREA III - TECNICA reg.gen. 344 del 22/07/2026 Liquidazione acconto per l'esecuzione di analisi cliniche e tossicologiche di laboratorio ai fini della sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). |
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| AREA III - TECNICA | 22/07/2026 | PROGETTO ESECUTIVO "CENTOPASSI LA SICILIA E' BELLA" LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SU DIREZIONE LAVORI E COORDINAMEWNTO DELLA SICUREZZA - ARCH. DANIAMO CIVILETTO |
AREA III - TECNICA reg.gen. 343 del 22/07/2026 PROGETTO ESECUTIVO "CENTOPASSI LA SICILIA E' BELLA" LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SU DIREZIONE LAVORI E COORDINAMEWNTO DELLA SICUREZZA - ARCH. DANIAMO CIVILETTO |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 21/07/2026 | Liquidazione della somma di Euro 100,35 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica. |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 333 del 21/07/2026 Liquidazione della somma di Euro 100,35 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica. |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 21/07/2026 | Liquidazione di Euro 296,69 quali oneri SIAE per Saggio di danza eseguito dall'associazione Dear Dance in data 18 luglio 2026. |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 332 del 21/07/2026 Liquidazione di Euro 296,69 quali oneri SIAE per Saggio di danza eseguito dall'associazione Dear Dance in data 18 luglio 2026. |
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