Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 12/10/2020 | Liquidazione compenso al collegio dei revisori II Trimestre 2020 per Euro 8.574,62 comprensivo di oneri. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 247 del 12/10/2020 Liquidazione compenso al collegio dei revisori II Trimestre 2020 per Euro 8.574,62 comprensivo di oneri. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/10/2020 | Liquidazione ai titolari delle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa, per l'assegnazione di " Buoni spesa a favore di nuclei familiari in condizione di disagio giusta Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 6° Tranche |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 253 del 12/10/2020 Liquidazione ai titolari delle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa, per l'assegnazione di " Buoni spesa a favore di nuclei familiari in condizione di disagio giusta Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 6° Tranche |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/10/2020 | Liquidazione della somma di Euro 414,80 in favore della Ditta La Rosa International Fireworks s.r.l. per la realizzazione di alborata per la Festa della Patrona. 8 Settembre 2020. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 249 del 09/10/2020 Liquidazione della somma di Euro 414,80 in favore della Ditta La Rosa International Fireworks s.r.l. per la realizzazione di alborata per la Festa della Patrona. 8 Settembre 2020. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/10/2020 | liquidazione della somma di Euro 400,00 in favore della ditta Benedetto Gelardi -Palermo, per la fornitura di un'acquasantiera in argento quale dono all'Arciprete Don Giuseppe La Franca. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 248 del 09/10/2020 liquidazione della somma di Euro 400,00 in favore della ditta Benedetto Gelardi -Palermo, per la fornitura di un'acquasantiera in argento quale dono all'Arciprete Don Giuseppe La Franca. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/10/2020 | Liquidazione della somma di Euro 60,00 in favore della Ditta Faraone Enza per la fornitura di un mazzo di rose per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. Anno 2020. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 246 del 09/10/2020 Liquidazione della somma di Euro 60,00 in favore della Ditta Faraone Enza per la fornitura di un mazzo di rose per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. Anno 2020. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/10/2020 | Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di euro 10.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 1020260927 del 22.09.2020 servizio SMA prodotti universali. CIG: Z2A2C68FF6 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 245 del 09/10/2020 Liquidazione a favore di Poste Italiane S.p.A. di euro 10.000,00 giusta fattura d'anticipo n. 1020260927 del 22.09.2020 servizio SMA prodotti universali. CIG: Z2A2C68FF6 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/10/2020 | Liquidazione della somma di euro 1.830,00 in favore della Ditta Plescia & Napoli-Misilmeri per l'allestimento di luminarie in occasione della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata- Anno 2020. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 244 del 08/10/2020 Liquidazione della somma di euro 1.830,00 in favore della Ditta Plescia & Napoli-Misilmeri per l'allestimento di luminarie in occasione della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata- Anno 2020. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/10/2020 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canore connessione internet tipo wifi 50/50 per mesi di Agosto e Settembre alla ditta JCOM TELECOMUNICAZIONI s.c.a.r.l. Via Pescara 63, 90047 Partinico |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 243 del 08/10/2020 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canore connessione internet tipo wifi 50/50 per mesi di Agosto e Settembre alla ditta JCOM TELECOMUNICAZIONI s.c.a.r.l. Via Pescara 63, 90047 Partinico |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/10/2020 | Liquidazione Euro 2.955,00 a favore della ditta "CE.CO.M. S.A.S. di Miccichè Francesco" sita in Corso Trieste 66 San Cipirello CF e P.IVA 03921190827 per rimborso buoni spesa cartacei ai sensi della Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 242 del 02/10/2020 Liquidazione Euro 2.955,00 a favore della ditta "CE.CO.M. S.A.S. di Miccichè Francesco" sita in Corso Trieste 66 San Cipirello CF e P.IVA 03921190827 per rimborso buoni spesa cartacei ai sensi della Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/10/2020 | Liquidazione Euro 11.460,00 a favore della ditta "La Fenice SRL" di Vaccaro Pasquale, sita in via San Filippo 78 San Cipirello CF e P.IVA 06389210821 per rimborso buoni spesa cartacei ai sensi della Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 241 del 02/10/2020 Liquidazione Euro 11.460,00 a favore della ditta "La Fenice SRL" di Vaccaro Pasquale, sita in via San Filippo 78 San Cipirello CF e P.IVA 06389210821 per rimborso buoni spesa cartacei ai sensi della Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 |
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