Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/01/2020 | Liquidazione della somma di Euro 15.689,35 in favore della Societā H3G S.p.A., a seguito di riconoscimento legittimitā del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 6 del 20/01/2020 Liquidazione della somma di Euro 15.689,35 in favore della Societā H3G S.p.A., a seguito di riconoscimento legittimitā del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 22/01/2020 | Liquidazione alla Ditta Security Antincendio Pandolfo S.r.l., per l'acquisto di n. 9 estintori automatici a polvere e relativo smaltimento di quelli scaduti, collocati negli edifici di competenza Comunale ivi comprese le scuole di ogni genere e grado |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 9 del 20/01/2020 Liquidazione alla Ditta Security Antincendio Pandolfo S.r.l., per l'acquisto di n. 9 estintori automatici a polvere e relativo smaltimento di quelli scaduti, collocati negli edifici di competenza Comunale ivi comprese le scuole di ogni genere e grado |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 17/01/2020 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 524,60 alla Ditta Arkimede srl per manutenzione lettore di badge e ampliamento sistema di rilevazione delle presenze. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 3 del 17/01/2020 Liquidazione del complessivo importo di Euro 524,60 alla Ditta Arkimede srl per manutenzione lettore di badge e ampliamento sistema di rilevazione delle presenze. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/01/2020 | Liquidazione della somma di Euro 30,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Giuseppina Dioguardi per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa dell'Immacolata 8 Dicembre 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 4 del 14/01/2020 Liquidazione della somma di Euro 30,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Giuseppina Dioguardi per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa dell'Immacolata 8 Dicembre 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 17/01/2020 | Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Agosto-Settembre 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 2 del 09/01/2020 Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici Agosto-Settembre 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 17/01/2020 | Liquidazione di Euro 17.944,22 di cui Euro 633,38 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 17.310,84 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre- Novembre e Dicembre 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 1 del 09/01/2020 Liquidazione di Euro 17.944,22 di cui Euro 633,38 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 17.310,84 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre- Novembre e Dicembre 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 20/01/2020 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO all A.T.I. IMPRESA EURO CIPA Srl (Impresa Capogruppo) con sede in C.da Tre Fontane s.n. PATERNO (CT) e Impresa EDIL HOUSES di Anicito Marco A. (Impresa Mandante) con sede in Via Vesuvio, 78 PATERNO (CT). |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 5 del 08/01/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO all A.T.I. IMPRESA EURO CIPA Srl (Impresa Capogruppo) con sede in C.da Tre Fontane s.n. PATERNO (CT) e Impresa EDIL HOUSES di Anicito Marco A. (Impresa Mandante) con sede in Via Vesuvio, 78 PATERNO (CT). |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/01/2020 | Liquidazione per la complessiva somma di Euro 3.748,00 comprensiva di OO.RR., quale compenso per l'espletamento, dellincarico di esperto del Sindaco ai sensi dellart. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i. in favore del Dott. Calcedonio Li Pomi. , periodo ottobre dicembre 2019 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 305 del 31/12/2019 Liquidazione per la complessiva somma di Euro 3.748,00 comprensiva di OO.RR., quale compenso per l'espletamento, dellincarico di esperto del Sindaco ai sensi dellart. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i. in favore del Dott. Calcedonio Li Pomi. , periodo ottobre dicembre 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 20/12/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.320,00 alle unitā avviate al Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 per il periodo Ottobre/Novembre 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 300 del 20/12/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.320,00 alle unitā avviate al Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 per il periodo Ottobre/Novembre 2019 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/12/2019 | Rimborso spese spettante ai componenti la Commissione straordinaria nominata a seguito dello scioglimento del Comune di San Cipirello ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267. Periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019. Liquidazione per complessivi Euro 2.337,12. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 304 del 19/12/2019 Rimborso spese spettante ai componenti la Commissione straordinaria nominata a seguito dello scioglimento del Comune di San Cipirello ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267. Periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2019. Liquidazione per complessivi Euro 2.337,12. |
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