Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 29/05/2019 | Liquidazione della complessiva somma di Euro 1.919,74 compreso bollo per spese postali conto contrattuale n. 30095598-002. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 134 del 24/05/2019 Liquidazione della complessiva somma di Euro 1.919,74 compreso bollo per spese postali conto contrattuale n. 30095598-002. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 29/05/2019 | Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 alla Ditta Pullarà Gianpaolo per la realizzazione del progetto "PRIMAVERA A MONTE IATO. Sapori Cultura e Natura" 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 133 del 23/05/2019 Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 alla Ditta Pullarà Gianpaolo per la realizzazione del progetto "PRIMAVERA A MONTE IATO. Sapori Cultura e Natura" 2019. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 11/06/2019 | Aggiornamento software contabilità lavori pubblici ACR e modulo cantieri scuola Liquidazione fattura E185-2018 del 16/10/2018 alla ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 151 del 23/05/2019 Aggiornamento software contabilità lavori pubblici ACR e modulo cantieri scuola Liquidazione fattura E185-2018 del 16/10/2018 alla ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/05/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.057,17 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0014018 del 14/05/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 132 del 23/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.057,17 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0014018 del 14/05/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/05/2019 | Liquidazione di Euro 659,02 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 31/10/2018 al 18/03/2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 131 del 23/05/2019 Liquidazione di Euro 659,02 a favore dell' AMAP S.p.A. per consumi idrici periodo dal 31/10/2018 al 18/03/2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 28/05/2019 | Liquidazione di Euro 619,92 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 12.340,67 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 130 del 21/05/2019 Liquidazione di Euro 619,92 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 12.340,67 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Aprile 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 23/05/2019 | Liquidazione di Euro 3.835,50 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo da Gennaio/Aprile 2018. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 129 del 21/05/2019 Liquidazione di Euro 3.835,50 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo da Gennaio/Aprile 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 17/06/2019 | Liquidazione della somma di Euro 4.406,50 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 156 del 16/05/2019 Liquidazione della somma di Euro 4.406,50 alla NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza Igienico-Personale e di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/06/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 142 del 16/05/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici - mese di Aprile 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/06/2019 | Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.318,57 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 141 del 16/05/2019 Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.318,57 per Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2019 |
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