Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/04/2019 | Liquidazione di Euro 139,39 quali oneri SIAE la per manifestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe. Anno 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 78 del 18/03/2019 Liquidazione di Euro 139,39 quali oneri SIAE la per manifestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe. Anno 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/04/2019 | Liquidazione di Euro 564,08 quali oneri SIAE per la manifestazione Baccanales- Carnevale Jatino 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 77 del 18/03/2019 Liquidazione di Euro 564,08 quali oneri SIAE per la manifestazione Baccanales- Carnevale Jatino 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/03/2019 | Liquidazione di Euro 38,22 a favore della HERA COMM s.r.l. Imola per fornitura energia elettrica per Immobile c/da Piano Piraino. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 60 del 18/03/2019 Liquidazione di Euro 38,22 a favore della HERA COMM s.r.l. Imola per fornitura energia elettrica per Immobile c/da Piano Piraino. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/04/2019 | Liquidazione alla ditta Calorgas Italia S.r.l. della somma complessiva di Euro 1.992,19 per la fornitura di gas da riscaldamento per la Scuola Elementare mese di Febbraio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 92 del 15/03/2019 Liquidazione alla ditta Calorgas Italia S.r.l. della somma complessiva di Euro 1.992,19 per la fornitura di gas da riscaldamento per la Scuola Elementare mese di Febbraio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/04/2019 | Liquidazione della somma di Euro 8.260,43 quale 18° ed ultima rata dell'accordo transattivo con l'Opera Pia "Riccobono" - IPAB Comunità Alloggio Girasole approvato con Delibera di G.M. n. 21 del 01/03/2017 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 91 del 15/03/2019 Liquidazione della somma di Euro 8.260,43 quale 18° ed ultima rata dell'accordo transattivo con l'Opera Pia "Riccobono" - IPAB Comunità Alloggio Girasole approvato con Delibera di G.M. n. 21 del 01/03/2017 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/04/2019 | Liquidazione della somma di euro 217,50 in favore dell'Agenzia delle Entrate a seguito dellavviso di liquidazione dellimposta n. 2016/002/EM/000001626/1/002 per omesso pagamento registrazione atto giudiziario esecuzione mobiliare n. 000001626/1/2016 del 04/04/2016 emesso dal Tribunale di Palermo |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 76 del 15/03/2019 Liquidazione della somma di euro 217,50 in favore dell'Agenzia delle Entrate a seguito dellavviso di liquidazione dellimposta n. 2016/002/EM/000001626/1/002 per omesso pagamento registrazione atto giudiziario esecuzione mobiliare n. 000001626/1/2016 del 04/04/2016 emesso dal Tribunale di Palermo |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 27/03/2019 | TRASMISSIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER EURO 6.328,05 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 64 del 14/03/2019 TRASMISSIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER EURO 6.328,05 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 27/03/2019 | Liquidazione acconto della somma di Euro 30.000,00 in favore dell' OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 63 del 13/03/2019 Liquidazione acconto della somma di Euro 30.000,00 in favore dell' OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunità Alloggio Girasole per transazione a seguito di D.I. n. 1302/2018 RG. 2643/2018, approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 04/03/2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/03/2019 | Liquidazione al Collegio dei Revisori dei Conti per euro 8.018,11 relativo al quarto trimestre 2018 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 39 del 13/03/2019 Liquidazione al Collegio dei Revisori dei Conti per euro 8.018,11 relativo al quarto trimestre 2018 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 60.523,16 alla NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa Sociale in qualità di Capogruppo dellATI con la COSAM TOTUS TUUS Cooperativa Sociale (Associata) per la gestione del servizio di Micronido comunale - CIG: 744739264B - CUP: C89D17000270008 per il periodo Agosto/Ottobre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 57 del 12/03/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 60.523,16 alla NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa Sociale in qualità di Capogruppo dellATI con la COSAM TOTUS TUUS Cooperativa Sociale (Associata) per la gestione del servizio di Micronido comunale - CIG: 744739264B - CUP: C89D17000270008 per il periodo Agosto/Ottobre 2018. |
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