Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/04/2019 | Liquidazione di Euro 2.815,37 all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. di Palermo, quale pagamento parziale della fattura n. 188/S5, per la fornitura di abbonamenti per il mese di Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 85 del 04/03/2019 Liquidazione di Euro 2.815,37 all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. di Palermo, quale pagamento parziale della fattura n. 188/S5, per la fornitura di abbonamenti per il mese di Dicembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/04/2019 | Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.743,38 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici Gennaio 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 73 del 04/03/2019 Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.743,38 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici Gennaio 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/03/2019 | Liquidazione di Euro 8.771,57 a favore dell' AMAP S.p.A. annualitā dal 2015 al 2018. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 38 del 01/03/2019 Liquidazione di Euro 8.771,57 a favore dell' AMAP S.p.A. annualitā dal 2015 al 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 9.948,00 quale saldo in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunitā Alloggio Girasole a seguito di accordo transattivo approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 31/05/2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 56 del 27/02/2019 Liquidazione della somma di Euro 9.948,00 quale saldo in favore dell'OPERA PIA "Riccobono" IPAB Comunitā Alloggio Girasole a seguito di accordo transattivo approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 31/05/2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione alla ditta Calorgas Italia S.r.l. della somma complessiva di Euro 175,66 per la fornitura di gas da riscaldamento per la Scuola Elementare periodo da Aprile a Dicembre 2018 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 55 del 27/02/2019 Liquidazione alla ditta Calorgas Italia S.r.l. della somma complessiva di Euro 175,66 per la fornitura di gas da riscaldamento per la Scuola Elementare periodo da Aprile a Dicembre 2018 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione di Euro 700,00 alla Libreria Dudi di Tetamo Maria Romano per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale -Sezione bambini in etā prescolare. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 54 del 27/02/2019 Liquidazione di Euro 700,00 alla Libreria Dudi di Tetamo Maria Romano per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale -Sezione bambini in etā prescolare. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/03/2019 | Liquidazione di Euro 2.295,74 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre 2018 . |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 37 del 27/02/2019 Liquidazione di Euro 2.295,74 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre 2018 . |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 12/03/2019 | Liquidazione di euro 1.210,00 iva compresa alla Ditta F.Mirto S.r.l. per interventi di pulizia straordinaria nel centro abitato effettuati in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 31 del 26/02/2019 Liquidazione di euro 1.210,00 iva compresa alla Ditta F.Mirto S.r.l. per interventi di pulizia straordinaria nel centro abitato effettuati in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 05/03/2019 | Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici dicembre/gennaio 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 27 del 25/02/2019 Liquidazione di euro 89,11 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici dicembre/gennaio 2019. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 27/02/2019 | Liquidazione di Euro 822,77 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 32.969,82 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 26 del 25/02/2019 Liquidazione di Euro 822,77 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed Euro 32.969,82 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019. |
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