Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/10/2025 | Liquidazione fattura A20020251000022182del 30-09-2025 di euro 726,14 compreso iva relativa al terzo trimestre 2025, per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375394 LOTTO 1 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 492 del 29/10/2025 Liquidazione fattura A20020251000022182del 30-09-2025 di euro 726,14 compreso iva relativa al terzo trimestre 2025, per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375394 LOTTO 1 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 27/10/2025 | Liquidazione di Euro 200,01 in favore della ditta Graficajato di Parrino Nicolò per stampa manifesti e locandine progetto "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e tradizioni" Anno 2025. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 491 del 27/10/2025 Liquidazione di Euro 200,01 in favore della ditta Graficajato di Parrino Nicolò per stampa manifesti e locandine progetto "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e tradizioni" Anno 2025. |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 27/10/2025 | Liquidazione della somma di Euro 84,49 in favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura temporanea di energia elettrica. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 490 del 27/10/2025 Liquidazione della somma di Euro 84,49 in favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura temporanea di energia elettrica. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 24/10/2025 | Liquidazione della somma di Euro 715,20 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 08/2025 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 488 del 24/10/2025 Liquidazione della somma di Euro 715,20 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 08/2025 |
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| AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 24/10/2025 | Liquidazione di Euro 651,48 Iva inclusa, per l'anno 2025 al Canile Sanitario di Vaglica Francesca con sede a Carini, per il servizio di cattura, custodia, sterilizzazione e cura di cani randagi, giusta Ordinanza Sindacale n. 57/2024 del 07/12/2024 CIG: B8335C593F. |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 489 del 24/10/2025 Liquidazione di Euro 651,48 Iva inclusa, per l'anno 2025 al Canile Sanitario di Vaglica Francesca con sede a Carini, per il servizio di cattura, custodia, sterilizzazione e cura di cani randagi, giusta Ordinanza Sindacale n. 57/2024 del 07/12/2024 CIG: B8335C593F. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/10/2025 | Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS III trimestre 2025. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 485 del 22/10/2025 Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS III trimestre 2025. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/10/2025 | Recupero competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell'Interno per incarico conferito a segretario in disponibilità - Dott. Benedetto Mangiapane per il periodo dal 01/01/2023 al 15/05/2023. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 484 del 22/10/2025 Recupero competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell'Interno per incarico conferito a segretario in disponibilità - Dott. Benedetto Mangiapane per il periodo dal 01/01/2023 al 15/05/2023. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 22/10/2025 | Liquidazione della somma di Euro 41.845,31 per Contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2024/2025- Fondi Ministero L. 448/98 e rimborso alla Regione di euro 5.654,69. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 487 del 22/10/2025 Liquidazione della somma di Euro 41.845,31 per Contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2024/2025- Fondi Ministero L. 448/98 e rimborso alla Regione di euro 5.654,69. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 22/10/2025 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione ai consigli comunali e alle commissioni consiliari per il 2024 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 486 del 22/10/2025 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione ai consigli comunali e alle commissioni consiliari per il 2024 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 20/10/2025 | Riversamento somme al Comune di Verucchio versate erroneamente al Comune di San Cipirello per euro 418,00 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 483 del 20/10/2025 Riversamento somme al Comune di Verucchio versate erroneamente al Comune di San Cipirello per euro 418,00 |
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