Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | liquidazione della somma complessiva di euro 3165,90 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali Filo Diretto Finanziaria, Elaborazione conto economico patrimoniale, Siope + servizio di Conservazione Omnibus Flat annualità x-desk- fattura n. 00020250097 primo semestre 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 191 del 07/05/2025 liquidazione della somma complessiva di euro 3165,90 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali Filo Diretto Finanziaria, Elaborazione conto economico patrimoniale, Siope + servizio di Conservazione Omnibus Flat annualità x-desk- fattura n. 00020250097 primo semestre 2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture n. 2012001744 del 22-04-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo maggio giugno 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 190 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture n. 2012001744 del 22-04-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo maggio giugno 2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della fattura 2012001745 del 22-04-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-05-2025 al 30-06-2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 189 del 07/05/2025 Liquidazione della fattura 2012001745 del 22-04-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-05-2025 al 30-06-2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture 2012001645 del 31.03.2025 di euro 0,17 compreso iva e la fattura n. 2012000535 del 22.01.2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 28-02-2025 al 30-04-2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 188 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture 2012001645 del 31.03.2025 di euro 0,17 compreso iva e la fattura n. 2012000535 del 22.01.2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 28-02-2025 al 30-04-2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 187 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione fattura n. fatt. 1010951684 del 18.04.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 186 del 07/05/2025 Liquidazione fattura n. fatt. 1010951684 del 18.04.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma di Euro 72,47 comprensiva di IVA alla Ditta Eremind S.R.L. Piattaforma PMPAY SPC canone annuo per 198 transazioni extra anno 2024. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 198 del 07/05/2025 Liquidazione della somma di Euro 72,47 comprensiva di IVA alla Ditta Eremind S.R.L. Piattaforma PMPAY SPC canone annuo per 198 transazioni extra anno 2024. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione di Euro 265,50 in favore di Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per formazione anticorruzione on-line servizio enti online abbonamento triennale terza annualità. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 197 del 07/05/2025 Liquidazione di Euro 265,50 in favore di Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per formazione anticorruzione on-line servizio enti online abbonamento triennale terza annualità. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione per Euro 20.703,72 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali marzo 2025 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 196 del 07/05/2025 Liquidazione per Euro 20.703,72 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali marzo 2025 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione per Euro 4.963,71 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali febbraio 2025. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 195 del 07/05/2025 Liquidazione per Euro 4.963,71 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali febbraio 2025. |
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