Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/10/2025 | Liquidazione della somma di euro 1.000,00 in favore dell' ASD Jato Mountain Bikers per la realizzazione della manifestazione "Bimbi in Bike", svoltasi nell'ambito della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata - Culto e tradizioni. Anno 2025. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 499 del 29/10/2025 Liquidazione della somma di euro 1.000,00 in favore dell' ASD Jato Mountain Bikers per la realizzazione della manifestazione "Bimbi in Bike", svoltasi nell'ambito della Festa della Patrona Maria SS. Immacolata - Culto e tradizioni. Anno 2025. |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/10/2025 | Liquidazione di Euro 2.550,00 in favore dell'associazione Cresciamo Insieme APS per la realizzazione della manifestazione "Festival della musica". |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 498 del 29/10/2025 Liquidazione di Euro 2.550,00 in favore dell'associazione Cresciamo Insieme APS per la realizzazione della manifestazione "Festival della musica". |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/10/2025 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.584,45 alla Nido D'argento Società Cooperativa Sociale di Partinico per ricovero di un soggetto anziano per il mese di Settembre 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 497 del 29/10/2025 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.584,45 alla Nido D'argento Società Cooperativa Sociale di Partinico per ricovero di un soggetto anziano per il mese di Settembre 2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/10/2025 | liquidazione di Euro 5.900,01 alla ditta Luminarie Eventi Ligth di Ribaudo S.r.l.s per noleggio e installazioni luminarie nell'ambito del progetto "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e tradizioni" Anno 2025. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 496 del 29/10/2025 liquidazione di Euro 5.900,01 alla ditta Luminarie Eventi Ligth di Ribaudo S.r.l.s per noleggio e installazioni luminarie nell'ambito del progetto "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e tradizioni" Anno 2025. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/10/2025 | Liquidazione fattura n. fatt. FATT. N. 1010976073 del 15-10-2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al terzo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 495 del 29/10/2025 Liquidazione fattura n. fatt. FATT. N. 1010976073 del 15-10-2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al terzo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/10/2025 | Liquidazione della fattura 2012003418 del 26-08-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-09-2025 al 31-10-2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 494 del 29/10/2025 Liquidazione della fattura 2012003418 del 26-08-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-09-2025 al 31-10-2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/10/2025 | Liquidazione delle fatture n. 2012003417 del 26-08-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo settembre ottobre 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 493 del 29/10/2025 Liquidazione delle fatture n. 2012003417 del 26-08-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo settembre ottobre 2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/10/2025 | Liquidazione fattura A20020251000022182del 30-09-2025 di euro 726,14 compreso iva relativa al terzo trimestre 2025, per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375394 LOTTO 1 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 492 del 29/10/2025 Liquidazione fattura A20020251000022182del 30-09-2025 di euro 726,14 compreso iva relativa al terzo trimestre 2025, per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375394 LOTTO 1 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 27/10/2025 | Liquidazione di Euro 200,01 in favore della ditta Graficajato di Parrino Nicolò per stampa manifesti e locandine progetto "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e tradizioni" Anno 2025. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 491 del 27/10/2025 Liquidazione di Euro 200,01 in favore della ditta Graficajato di Parrino Nicolò per stampa manifesti e locandine progetto "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e tradizioni" Anno 2025. |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 27/10/2025 | Liquidazione della somma di Euro 84,49 in favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura temporanea di energia elettrica. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 490 del 27/10/2025 Liquidazione della somma di Euro 84,49 in favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura temporanea di energia elettrica. |
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