Comune di San Cipirello

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 249 del 27/06/2024

Liquidazione della fattura n. 134/PA del 24.06.2024 relativa ai servizi di sicurezza perimetrale assistenza gestione-manutenzione conduzione del sistema informatico inerente la connessione ad internet e degli host e backup per il bimestre Maggio Giugno 2024

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 248 del 27/06/2024

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 135-PA per canone terzo bimestre 2024 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 247 del 27/06/2024

Liquidazione della somma complessiva di euro 347,07 per rinnovo canone Hosting Windows e Linux - Antivirus e Antispam - Caselle Email Illimitate - 1 x GigaMail - Backup Spazio Web account ARUBA.

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 246 del 27/06/2024

Liquidazione alla Ditta Traina srl per conferimento rifiuti imballaggi misti (codice CER. 15.01.06) di San Cipirello (MESE DI MAGGIO 2024 saldo su fattura).

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 245 del 27/06/2024

Liquidazione alla Ditta Traina srl per conferimento rifiuti imballaggi misti (codice CER. 15.01.06) di San Cipirello (MESE DI MAGGIO 2024 acconto su fattura).

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 244 del 27/06/2024

Liquidazione somme a favore della Ditta Sicula Trasporti periodo MAGGIO 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301.

AREA III - TECNICA - URBANISTICA

reg.gen. 243 del 27/06/2024

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 54-PA per canone primo bimestre 2024 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 242 del 27/06/2024

Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 25.522,50 per la fornitura di abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di Aprile e Maggio 2024.

AREA I - AFFARI GENERALI

reg.gen. 241 del 27/06/2024

Liquidazione alla Ditta ROYAL PASTI srl della fattura elettronica n. 399 del 09/06/2024 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Maggio 2024.

AREA V POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 240 del 25/06/2024

Liquidazione di Euro 377,38 comprensivi di OO.RR. e IRAP, al personale del Servizio di Vigilanza per attività lavorativa prestata in occasione della manifestazione organizzata dal Comune (XVI Edizione Baccanales Carnevale Jatino 2024).