Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/02/2024 | Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 805/2020 proposto innanzi al TAR dalla Sig.ra M. M. e, avverso lOrdinanza n 5 del 14.04.2021 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 70 del 01/02/2024 Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 805/2020 proposto innanzi al TAR dalla Sig.ra M. M. e, avverso lOrdinanza n 5 del 14.04.2021 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/02/2024 | Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 806/2020 proposto innanzi al TAR dal Sig. M. I. e, avverso lOrdinanza n 6 del 14.04.2021 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 69 del 01/02/2024 Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 806/2020 proposto innanzi al TAR dal Sig. M. I. e, avverso lOrdinanza n 6 del 14.04.2021 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/02/2024 | Liquidazione della fattura 00120000545 del 26.01.2024 di euro 414,82 compreso iva alla società IRIDEOS S.p.A. PER canone fornitura srvizi telefonia e internet periodo gennaio febbraio 2024 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 65 del 01/02/2024 Liquidazione della fattura 00120000545 del 26.01.2024 di euro 414,82 compreso iva alla società IRIDEOS S.p.A. PER canone fornitura srvizi telefonia e internet periodo gennaio febbraio 2024 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione della somma di Euro complessivi 280,50 alla Dott.ssa Spatola Martina per la redazione di menù alimentare per bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e rimborso anticipazione costi per la vidimazione del menu da parte dell ASP. CIG: ZA63C6C968 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 66 del 01/02/2024 Liquidazione della somma di Euro complessivi 280,50 alla Dott.ssa Spatola Martina per la redazione di menù alimentare per bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e rimborso anticipazione costi per la vidimazione del menu da parte dell ASP. CIG: ZA63C6C968 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 10.817,40 per la fornitura di abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Dicembre 2023 CIG: A015337E9E |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 64 del 01/02/2024 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 10.817,40 per la fornitura di abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Dicembre 2023 CIG: A015337E9E |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura elettronica n. 000349/D del 25/01/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. della somma complessiva di Euro 2.898,72 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell Infanzia Gennaio 2024. CIG Derivato:ZAE3DA038E |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 63 del 01/02/2024 Liquidazione fattura elettronica n. 000349/D del 25/01/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. della somma complessiva di Euro 2.898,72 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell Infanzia Gennaio 2024. CIG Derivato:ZAE3DA038E |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.3/2024 di Euro 35.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di N.01 mazzo di fiori in occasione della festa dell'Immacolata Concezione 08/12/2023. CIG: Z243DAC4C5 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 62 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.3/2024 di Euro 35.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di N.01 mazzo di fiori in occasione della festa dell'Immacolata Concezione 08/12/2023. CIG: Z243DAC4C5 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.2/2024 di Euro 70.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di n.01 corona di alloro per la festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate 04/11/2023.CIG: Z353D0B6B8 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 61 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.2/2024 di Euro 70.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di n.01 corona di alloro per la festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate 04/11/2023.CIG: Z353D0B6B8 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.1/2024 di Euro 25.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. CIG: ZF03C62ED4 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 60 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.1/2024 di Euro 25.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. CIG: ZF03C62ED4 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 31/01/2024 | progetto "Giovani e Musica" - Liquidazione della somma di Euro 36,60 alla ditta Graficajato di Parrino Nicolò, per stampa locandine. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 54 del 31/01/2024 progetto "Giovani e Musica" - Liquidazione della somma di Euro 36,60 alla ditta Graficajato di Parrino Nicolò, per stampa locandine. |
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