Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di euro 3.650,85 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DOLCE VITA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il periodo Gennaio/Marzo 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 202 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di euro 3.650,85 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DOLCE VITA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il periodo Gennaio/Marzo 2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.624,25 alla Nido D'argento Società Cooperativa Sociale di Partinico per ricovero di un soggetto anziano per il mese di Marzo 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 201 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.624,25 alla Nido D'argento Società Cooperativa Sociale di Partinico per ricovero di un soggetto anziano per il mese di Marzo 2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.606,37 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUNA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il mese di Marzo 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 200 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.606,37 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUNA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il mese di Marzo 2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.842,58 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Marzo 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 199 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.842,58 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Marzo 2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma di Euro 999,89 in favore dell'Ass. Kaleidos- Cultura e Natura per la realizzazione del progetto "Generazioni connesse e lettori virtuosi". L.R.n.5/2014- Democrazia Partecipata. Anno 2024. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 185 del 07/05/2025 Liquidazione della somma di Euro 999,89 in favore dell'Ass. Kaleidos- Cultura e Natura per la realizzazione del progetto "Generazioni connesse e lettori virtuosi". L.R.n.5/2014- Democrazia Partecipata. Anno 2024. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 106/ PA del 28-04-2025 per canone SECONDO bimestre 2025 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 193 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 106/ PA del 28-04-2025 per canone SECONDO bimestre 2025 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture n. a 107/ PA del 28-04-2025, alla ditta Macrosis srl per servizio di sicurezza perimetrale, assisenza-gestione-manutenzione.conduzione del sistema informativo inerente la connessione ad internet e degli host e bakup per i bimestre Marzo Aprile 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 192 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture n. a 107/ PA del 28-04-2025, alla ditta Macrosis srl per servizio di sicurezza perimetrale, assisenza-gestione-manutenzione.conduzione del sistema informativo inerente la connessione ad internet e degli host e bakup per i bimestre Marzo Aprile 2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | liquidazione della somma complessiva di euro 3165,90 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali Filo Diretto Finanziaria, Elaborazione conto economico patrimoniale, Siope + servizio di Conservazione Omnibus Flat annualità x-desk- fattura n. 00020250097 primo semestre 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 191 del 07/05/2025 liquidazione della somma complessiva di euro 3165,90 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali Filo Diretto Finanziaria, Elaborazione conto economico patrimoniale, Siope + servizio di Conservazione Omnibus Flat annualità x-desk- fattura n. 00020250097 primo semestre 2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture n. 2012001744 del 22-04-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo maggio giugno 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 190 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture n. 2012001744 del 22-04-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo maggio giugno 2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della fattura 2012001745 del 22-04-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-05-2025 al 30-06-2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 189 del 07/05/2025 Liquidazione della fattura 2012001745 del 22-04-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-05-2025 al 30-06-2025 |
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