Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture 2012001645 del 31.03.2025 di euro 0,17 compreso iva e la fattura n. 2012000535 del 22.01.2025 di euro 80.52 compreso iva alla Societā retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 28-02-2025 al 30-04-2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 188 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture 2012001645 del 31.03.2025 di euro 0,17 compreso iva e la fattura n. 2012000535 del 22.01.2025 di euro 80.52 compreso iva alla Societā retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 28-02-2025 al 30-04-2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 187 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione fattura n. fatt. 1010951684 del 18.04.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 186 del 07/05/2025 Liquidazione fattura n. fatt. 1010951684 del 18.04.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma di Euro 72,47 comprensiva di IVA alla Ditta Eremind S.R.L. Piattaforma PMPAY SPC canone annuo per 198 transazioni extra anno 2024. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 198 del 07/05/2025 Liquidazione della somma di Euro 72,47 comprensiva di IVA alla Ditta Eremind S.R.L. Piattaforma PMPAY SPC canone annuo per 198 transazioni extra anno 2024. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione di Euro 265,50 in favore di Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per formazione anticorruzione on-line servizio enti online abbonamento triennale terza annualitā. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 197 del 07/05/2025 Liquidazione di Euro 265,50 in favore di Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per formazione anticorruzione on-line servizio enti online abbonamento triennale terza annualitā. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione per Euro 20.703,72 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali marzo 2025 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 196 del 07/05/2025 Liquidazione per Euro 20.703,72 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali marzo 2025 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione per Euro 4.963,71 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali febbraio 2025. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 195 del 07/05/2025 Liquidazione per Euro 4.963,71 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali febbraio 2025. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS I trimestre 2025 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 194 del 07/05/2025 Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS I trimestre 2025 |
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| AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 07/05/2025 | Liquidazione di Euro 186,68 comprensivi di OO.RR. e IRAP, al personale del Servizio di Vigilanza per attivitā lavorativa prestata in occasione della manifestazione organizzata dal Comune (Baccanales Carnevale Jatino 2025) DEL 1-2 e 4 Marzo 2025. |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 205 del 07/05/2025 Liquidazione di Euro 186,68 comprensivi di OO.RR. e IRAP, al personale del Servizio di Vigilanza per attivitā lavorativa prestata in occasione della manifestazione organizzata dal Comune (Baccanales Carnevale Jatino 2025) DEL 1-2 e 4 Marzo 2025. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 30/04/2025 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 67-PA per canone primo bimestre 2025 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 184 del 30/04/2025 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 67-PA per canone primo bimestre 2025 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
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