Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/01/2025 | Liquidazione alla Ditta Traina srl per conferimento rifiuti imballaggi misti (codice CER. 15.01.06) di San Cipirello (MESE DI DICEMBRE 2024). |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 11 del 17/01/2025 Liquidazione alla Ditta Traina srl per conferimento rifiuti imballaggi misti (codice CER. 15.01.06) di San Cipirello (MESE DI DICEMBRE 2024). |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 16/01/2025 | Liquidazione di Euro 18.819,16 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo dicembre 2024. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 10 del 16/01/2025 Liquidazione di Euro 18.819,16 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo dicembre 2024. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 10/01/2025 | Liquidazione fattura n. 381/PA relativa al servizio di elaborazione, stampa , imbustamento e spedizione accertamenti tari anno 2020-2021 per la complessiva somma di Euro 168,60 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 7 del 10/01/2025 Liquidazione fattura n. 381/PA relativa al servizio di elaborazione, stampa , imbustamento e spedizione accertamenti tari anno 2020-2021 per la complessiva somma di Euro 168,60 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 10/01/2025 | Liquidazione compenso professionale quale revisore unico del Comune di San Cipirello dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per un importo complessivo di Euro 2.753,22. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 6 del 10/01/2025 Liquidazione compenso professionale quale revisore unico del Comune di San Cipirello dal 01.10.2024 al 31.12.2024 per un importo complessivo di Euro 2.753,22. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 10/01/2025 | Liquidazione somme a favore della Ecorek srl periodo DICEMBRE 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 8 del 10/01/2025 Liquidazione somme a favore della Ecorek srl periodo DICEMBRE 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 10/01/2025 | Liquidazione di Euro 11.000,00 per competenze, bolli e spese per il Servizio di Tesoreria comunale anno 2024 a favore di UNICREDIT SPA |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 5 del 10/01/2025 Liquidazione di Euro 11.000,00 per competenze, bolli e spese per il Servizio di Tesoreria comunale anno 2024 a favore di UNICREDIT SPA |
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| AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 10/01/2025 | Liquidazione di Euro 324,00 iva esente per acquisto n. 3 Sim comprese di abbonamento annuale per palmari e tablet, alla Ditta Bonfardeci Salvatore con sede a San Giuseppe Jato in via Porta Palermo n. 84. |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 9 del 10/01/2025 Liquidazione di Euro 324,00 iva esente per acquisto n. 3 Sim comprese di abbonamento annuale per palmari e tablet, alla Ditta Bonfardeci Salvatore con sede a San Giuseppe Jato in via Porta Palermo n. 84. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/01/2025 | Liquidazione fattura n.6/2024 di Euro 115,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona di alloro per il 4 novembre e di un mazzo di fiori per l'8 dicembre 2024.CIG: B40DBE15F4 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 4 del 08/01/2025 Liquidazione fattura n.6/2024 di Euro 115,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona di alloro per il 4 novembre e di un mazzo di fiori per l'8 dicembre 2024.CIG: B40DBE15F4 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/01/2025 | Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 2.994,32 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Dicembre 2024. CIG B34FE49255 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 3 del 08/01/2025 Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 2.994,32 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Dicembre 2024. CIG B34FE49255 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/01/2025 | Liquidazione fattura elettronica n. 179/PA del 24/12/2024 di Euro 1.209,09 alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per la fornitura di materiale di cancelleria specifico per Ufficio Stato Civile. CIG: B3ECB6DE0E |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 2 del 08/01/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 179/PA del 24/12/2024 di Euro 1.209,09 alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per la fornitura di materiale di cancelleria specifico per Ufficio Stato Civile. CIG: B3ECB6DE0E |
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