Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 11/11/2024 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.796,76 alla Comunitā Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Ottobre 2024 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 423 del 11/11/2024 Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.796,76 alla Comunitā Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Ottobre 2024 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 11/11/2024 | Liquidazione arretrati contrattuali in applicazione del CCNL per segretari comunali sottoscritto il 16 luglio 2024 per il triennio 2019-2021 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 427 del 11/11/2024 Liquidazione arretrati contrattuali in applicazione del CCNL per segretari comunali sottoscritto il 16 luglio 2024 per il triennio 2019-2021 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 08/11/2024 | Liquidazione per la complessiva somma di Euro 175,08 al funzionario ispettore Angelo Sajeva, quale compenso per l'espletamento dell'attivitā di Commissario ad Acta per l'approvazione Rendiconto di gestione anno 2023. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 422 del 08/11/2024 Liquidazione per la complessiva somma di Euro 175,08 al funzionario ispettore Angelo Sajeva, quale compenso per l'espletamento dell'attivitā di Commissario ad Acta per l'approvazione Rendiconto di gestione anno 2023. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 08/11/2024 | Liquidazione della somma di Euro 619,86 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Ottobre 2024 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 421 del 08/11/2024 Liquidazione della somma di Euro 619,86 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Ottobre 2024 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 08/11/2024 | Liquidazione di Euro 49,92 a favore dell'E-DISTRUBUZIONE SPA per servizio di misura competenza anno 2023 POD produzione n. IT001E91415293 e n. IT001E97539114. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 420 del 08/11/2024 Liquidazione di Euro 49,92 a favore dell'E-DISTRUBUZIONE SPA per servizio di misura competenza anno 2023 POD produzione n. IT001E91415293 e n. IT001E97539114. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/11/2024 | Liquidazione somma complessiva di euro 3.507,50 compreso iva, alla ditta Halley Sud s.r.l., per fornitura dei servizi dei servizi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui al PNRR Misure 1.4.3 Adozione APPIO e Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 419 del 06/11/2024 Liquidazione somma complessiva di euro 3.507,50 compreso iva, alla ditta Halley Sud s.r.l., per fornitura dei servizi dei servizi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui al PNRR Misure 1.4.3 Adozione APPIO e Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/11/2024 | Liquidazione della fattura n. 197/PA del 24.10.2024 relativa ai servizi di sicurezza perimetrale assistenza gestione-manutenzione conduzione del sistema informatico inerente la connessione ad internet e degli host e backup per il quinto bimestre settembre ottobre 2024 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 418 del 06/11/2024 Liquidazione della fattura n. 197/PA del 24.10.2024 relativa ai servizi di sicurezza perimetrale assistenza gestione-manutenzione conduzione del sistema informatico inerente la connessione ad internet e degli host e backup per il quinto bimestre settembre ottobre 2024 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/11/2024 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 198-PA per canone quinto bimestre 2024 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 417 del 06/11/2024 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 198-PA per canone quinto bimestre 2024 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/11/2024 | Liquidazione della somma di euro 358,00 esclusa iva all ditta Albano Salvatore, di una fornitura e istallazione di n. 2 riceventi a due canali e n. 26 trasmettitori radio da istallare nei cancelli della nuova area di parcheggio di corso Trento |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 416 del 06/11/2024 Liquidazione della somma di euro 358,00 esclusa iva all ditta Albano Salvatore, di una fornitura e istallazione di n. 2 riceventi a due canali e n. 26 trasmettitori radio da istallare nei cancelli della nuova area di parcheggio di corso Trento |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 04/11/2024 | Liquidazione somme a favore della Ecorek srl, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. Prima analisi merceologica. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 415 del 04/11/2024 Liquidazione somme a favore della Ecorek srl, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. Prima analisi merceologica. |
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