Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/07/2025 | Liquidazione della Fattura n. 1042 del 30.06.2025 alla Ditta RUBBINO SRL per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (MESE di GIUGNO 2025). |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 345 del 17/07/2025 Liquidazione della Fattura n. 1042 del 30.06.2025 alla Ditta RUBBINO SRL per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (MESE di GIUGNO 2025). |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/07/2025 | Liquidazione della Fattura n. 818 del 30.06.2025 alla Ditta TRAINA S.R.L. per conferimento rifiuti imballaggi misti (codice CER 15.01.06) GIUGNO 2025. CIG: B6C0E01A07 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 344 del 17/07/2025 Liquidazione della Fattura n. 818 del 30.06.2025 alla Ditta TRAINA S.R.L. per conferimento rifiuti imballaggi misti (codice CER 15.01.06) GIUGNO 2025. CIG: B6C0E01A07 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/07/2025 | Liquidazione della Fattura FPA 28/25 della somma di € 1.414,05 Iva inclusa AL 10 % alla Ditta OLD DRESS DI PIZZIMENTI VINCENZO per il servizio di conferimento del rifiuto Abbigliamento usato' Codice CER 20.01.10 - Mesi di Maggio e Giugno 2025 - CIG: B6FD0AC53B |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 343 del 17/07/2025 Liquidazione della Fattura FPA 28/25 della somma di € 1.414,05 Iva inclusa AL 10 % alla Ditta OLD DRESS DI PIZZIMENTI VINCENZO per il servizio di conferimento del rifiuto Abbigliamento usato' Codice CER 20.01.10 - Mesi di Maggio e Giugno 2025 - CIG: B6FD0AC53B |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/07/2025 | Liquidazione della Fattura n. 2/159 della somma di euro 660,66 Iva inclusa alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto Ingombranti' Codice CER 20.03.07 - MESE DI GIUGNO 2025; CIG: B242CF322D |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 342 del 17/07/2025 Liquidazione della Fattura n. 2/159 della somma di euro 660,66 Iva inclusa alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto Ingombranti' Codice CER 20.03.07 - MESE DI GIUGNO 2025; CIG: B242CF322D |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 17/07/2025 | Liquidazione della somma di euro 146,64 compresa iva per il canone aprile, luglio settembre 2025 per noleggio fotoriproduttore multifunzione a colori digitali linkjet, ditta RGB Rossetto |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 341 del 17/07/2025 Liquidazione della somma di euro 146,64 compresa iva per il canone aprile, luglio settembre 2025 per noleggio fotoriproduttore multifunzione a colori digitali linkjet, ditta RGB Rossetto |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 17/07/2025 | Liquidazione compenso al componente del nucleo di valutazione a saldo I semestre 2025. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 340 del 17/07/2025 Liquidazione compenso al componente del nucleo di valutazione a saldo I semestre 2025. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 17/07/2025 | Liquidazione a saldo della fattura elettronica n. 84/PA del 15/07/2025 di Euro 640,50 alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG: B3ECB6DE0E |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 339 del 17/07/2025 Liquidazione a saldo della fattura elettronica n. 84/PA del 15/07/2025 di Euro 640,50 alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG: B3ECB6DE0E |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 16/07/2025 | Liquidazione della somma di euro 1.949,50 per Responsabile Unico del Progetto e "Gruppo di lavoro" per il Servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione e Assistenza igienico-personale specialistica per l'anno scolastico 2024/2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 338 del 16/07/2025 Liquidazione della somma di euro 1.949,50 per Responsabile Unico del Progetto e "Gruppo di lavoro" per il Servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione e Assistenza igienico-personale specialistica per l'anno scolastico 2024/2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 16/07/2025 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.190,60 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per i mesi di Maggio e Giugno 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 337 del 16/07/2025 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.190,60 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per i mesi di Maggio e Giugno 2025 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 16/07/2025 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.787,47 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per il ricovero di due disabile psichici - mese di Giugno 2025 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 336 del 16/07/2025 Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.787,47 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per il ricovero di due disabile psichici - mese di Giugno 2025 |
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