Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA | 30/06/2026 | Liquidazione di € 535,50 per versamento diritti Parere Igienico Sanitario perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. N. 36/23 e s.m.i. - Polo sportivo Bassetto |
AREA III - TECNICA reg.gen. 306 del 30/06/2026 Liquidazione di € 535,50 per versamento diritti Parere Igienico Sanitario perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. N. 36/23 e s.m.i. - Polo sportivo Bassetto |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 29/06/2026 | Liquidazione della somma complessiva di euro 3.361,92 alla Wingas srl per la fornitura di Gpl combustione a contatore per gli edifici scolastici scuola media e scuola elementare |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 304 del 29/06/2026 Liquidazione della somma complessiva di euro 3.361,92 alla Wingas srl per la fornitura di Gpl combustione a contatore per gli edifici scolastici scuola media e scuola elementare |
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| AREA III - TECNICA | 26/06/2026 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: 894D1199DB - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL - D & A MULTIPIANTI S.r.l. di Azzara Giuseppe e Di Salvo Salvatore. |
AREA III - TECNICA reg.gen. 300 del 26/06/2026 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: 894D1199DB - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL - D & A MULTIPIANTI S.r.l. di Azzara Giuseppe e Di Salvo Salvatore. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 26/06/2026 | Liquidazione fattura n. 6/PA del 24.06.2026 alla ditta GRAFICAJATO di Parrino Nicolò per la realizzazione di 2 targhe per euro 61,00 _ CIG: BB2393919B |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 303 del 26/06/2026 Liquidazione fattura n. 6/PA del 24.06.2026 alla ditta GRAFICAJATO di Parrino Nicolò per la realizzazione di 2 targhe per euro 61,00 _ CIG: BB2393919B |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 26/06/2026 | Liquidazione di euro 5.000,00 a favore di Poste Italiane S.p.A. della fattura d'anticipo per la spedizione della corrispondenza cartacea SMA. Cig-BAC56B6B1E |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 302 del 26/06/2026 Liquidazione di euro 5.000,00 a favore di Poste Italiane S.p.A. della fattura d'anticipo per la spedizione della corrispondenza cartacea SMA. Cig-BAC56B6B1E |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 25/06/2026 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 678,70 alla Soc. Coop.va Soc. Nuova Luna per ASACOM per gli alunni disabili per i mesi di Maggio e Giugno 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 297 del 25/06/2026 Liquidazione della somma complessiva di Euro 678,70 alla Soc. Coop.va Soc. Nuova Luna per ASACOM per gli alunni disabili per i mesi di Maggio e Giugno 2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 25/06/2026 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 13.526,55 per implementazione del Servizio di Nido Comunale per il mese di Maggio 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 296 del 25/06/2026 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma complessiva di euro 13.526,55 per implementazione del Servizio di Nido Comunale per il mese di Maggio 2026 |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 25/06/2026 | Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma di euro 9.690,10 per la gestione del Servizio Nido Comunale per il mese di Maggio 2026 |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 295 del 25/06/2026 Liquidazione alla Ditta COOP.VA SOCIALE MIGMA ARL della somma di euro 9.690,10 per la gestione del Servizio Nido Comunale per il mese di Maggio 2026 |
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| AREA III - TECNICA | 25/06/2026 | INTERVENTO "CENTOPASSI - LA SICILIA E' BELLA" - LIQUIDAZIONE SECONDO (SAL) STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 10.06.2026 e Certificato di Pagamento N. 2 - CUP: C86E22000020006 |
AREA III - TECNICA reg.gen. 294 del 25/06/2026 INTERVENTO "CENTOPASSI - LA SICILIA E' BELLA" - LIQUIDAZIONE SECONDO (SAL) STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 10.06.2026 e Certificato di Pagamento N. 2 - CUP: C86E22000020006 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 25/06/2026 | Liquidazione della somma di Euro 144,40 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 4/2026 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 299 del 25/06/2026 Liquidazione della somma di Euro 144,40 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 4/2026 |
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