Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 25/06/2026 | Liquidazione della somma di Euro 144,40 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 4/2026 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 299 del 25/06/2026 Liquidazione della somma di Euro 144,40 comprensiva di IVA alla società PagoPA S.p.A. per spese di notifiche analogiche e digitali saldo report 4/2026 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 25/06/2026 | Liquidazione spese notifica per avvisi IMU TARI TASI notificati nell'anno 2026 giusto impegno n.185/2026 a favore di diversi Comuni per la complessiva somma di Euro 548,94 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 298 del 25/06/2026 Liquidazione spese notifica per avvisi IMU TARI TASI notificati nell'anno 2026 giusto impegno n.185/2026 a favore di diversi Comuni per la complessiva somma di Euro 548,94 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/06/2026 | liquidazione per Euro 14.511,46 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali maggio 2026.CIG B4734F762B |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 293 del 18/06/2026 liquidazione per Euro 14.511,46 a favore di OPTIMA ITALIA S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali maggio 2026.CIG B4734F762B |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/06/2026 | liquidazione della complessiva somma di €. 25.224,37 a favore del ministero dell'Interno quote spending review 2026 e rimborso ristori non utilizzati covid e giroconto con risorse spettanti all'Ente. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 292 del 18/06/2026 liquidazione della complessiva somma di €. 25.224,37 a favore del ministero dell'Interno quote spending review 2026 e rimborso ristori non utilizzati covid e giroconto con risorse spettanti all'Ente. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/06/2026 | CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIPENDENTI COMUNALI, ANNO 2023. LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COLLETTIVA E INDIVIDUALE. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 291 del 18/06/2026 CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIPENDENTI COMUNALI, ANNO 2023. LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COLLETTIVA E INDIVIDUALE. |
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| AREA III - TECNICA | 17/06/2026 | Liquidazione alla Ditta D.V. per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei quadri elettrici dell'Impianto Comunale di P.I. (Pubblica Illuminazione) |
AREA III - TECNICA reg.gen. 290 del 17/06/2026 Liquidazione alla Ditta D.V. per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei quadri elettrici dell'Impianto Comunale di P.I. (Pubblica Illuminazione) |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 17/06/2026 | Liquidazione di Euro 205,78 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo aprile - maggio 2026. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 289 del 17/06/2026 Liquidazione di Euro 205,78 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo aprile - maggio 2026. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 17/06/2026 | Liquidazione della somma di Euro 721,50 comprensiva di IVA alla Zenit S.r.l. per consumi mese di maggio 2026 - CIG B46D63C99B. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 288 del 17/06/2026 Liquidazione della somma di Euro 721,50 comprensiva di IVA alla Zenit S.r.l. per consumi mese di maggio 2026 - CIG B46D63C99B. |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 16/06/2026 | Liquidazione della somma di Euro 43,59 ENEL Energia S.p.A per fornitura energia elettrica e gestione contatore mese di aprile e maggio 2026. Presa d'atto dello storno della fattura n 5437349166/2026 con nota di credito n. 5441166936/2026. |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 286 del 16/06/2026 Liquidazione della somma di Euro 43,59 ENEL Energia S.p.A per fornitura energia elettrica e gestione contatore mese di aprile e maggio 2026. Presa d'atto dello storno della fattura n 5437349166/2026 con nota di credito n. 5441166936/2026. |
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| AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA | 16/06/2026 | Liquidazione alla ASCOT RISTORAZIONE SRL della somma complessiva di euro 4.201,14 per il servizio di Refezione Scolastica Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2026. CIG: B87C2D383C |
AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 285 del 16/06/2026 Liquidazione alla ASCOT RISTORAZIONE SRL della somma complessiva di euro 4.201,14 per il servizio di Refezione Scolastica Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2026. CIG: B87C2D383C |
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