Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 26/01/2021 | Liquidazione ai titolari delle attivitā commerciali che hanno aderito all'iniziativa , per l assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all emergenza relativa al rischio sanitario connesso all insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili . Tranche 9 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 22 del 19/01/2021 Liquidazione ai titolari delle attivitā commerciali che hanno aderito all'iniziativa , per l assegnazione di Buoni spesa favore di nuclei familiari in condizione di disagio giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all emergenza relativa al rischio sanitario connesso all insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili . Tranche 9 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 26/01/2021 | LIQUIDAZIONE PER EURO 1.095,26 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI RELATIVA ALL'ANNO 2021. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 21 del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE PER EURO 1.095,26 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI RELATIVA ALL'ANNO 2021. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 29/01/2021 | Liquidazione Incremento Prestazioni Orarie a Favore del Dipendente Sig. Raccuglia Pietro. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 23 del 14/01/2021 Liquidazione Incremento Prestazioni Orarie a Favore del Dipendente Sig. Raccuglia Pietro. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/01/2021 | Liquidazione euro 2.188,87 compenso al componente esterno del nucleo di valutazione dr. Cavalli Alessandro periodo: 27 novembre 2019 al 31 dicembre 2020 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 17 del 13/01/2021 Liquidazione euro 2.188,87 compenso al componente esterno del nucleo di valutazione dr. Cavalli Alessandro periodo: 27 novembre 2019 al 31 dicembre 2020 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/01/2021 | Liquidazione della somma di Euro 80.000,00 a seguito di Riconoscimento legittimitā debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: derivante a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 4087 del 19.07.2018 Rg n. 11661/2018 Repert. N. 9972/2018 del 11/10/2018 emesso dal Tribunale di Palermo su istanza di MEDIOCREDITO Italiano S.p.A. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 11 del 13/01/2021 Liquidazione della somma di Euro 80.000,00 a seguito di Riconoscimento legittimitā debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: derivante a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 4087 del 19.07.2018 Rg n. 11661/2018 Repert. N. 9972/2018 del 11/10/2018 emesso dal Tribunale di Palermo su istanza di MEDIOCREDITO Italiano S.p.A. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/01/2021 | Liquidazione della somma di Euro 13.013,27 in favore di TELECOM Italia S.p.A ,a seguito di sottoscrizione accordo transattivo tra la TIM S.p.A e il Comune di San Cipirello eseguito con Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della giunta n. 132 del 09.12.2020 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 16 del 12/01/2021 Liquidazione della somma di Euro 13.013,27 in favore di TELECOM Italia S.p.A ,a seguito di sottoscrizione accordo transattivo tra la TIM S.p.A e il Comune di San Cipirello eseguito con Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della giunta n. 132 del 09.12.2020 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 14/01/2021 | Liquidazioni di Euro 1.337,60 a favore della Ditta Eco XXI Contratto avente per oggetto : Servizio conferimento rifiuti differenziati presso impianto di stoccaggio. Dicembre/2020 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 2 del 12/01/2021 Liquidazioni di Euro 1.337,60 a favore della Ditta Eco XXI Contratto avente per oggetto : Servizio conferimento rifiuti differenziati presso impianto di stoccaggio. Dicembre/2020 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 14/01/2021 | Liquidazione della somma complessiva di euro 5.903,04 alla Ditta RUBBINO S.R.L. con sede legale in Via G. Galilei n 9 -11 Carini (PA) P.I. 06577770826 per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (Settembre 2020) |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 1 del 12/01/2021 Liquidazione della somma complessiva di euro 5.903,04 alla Ditta RUBBINO S.R.L. con sede legale in Via G. Galilei n 9 -11 Carini (PA) P.I. 06577770826 per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (Settembre 2020) |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/01/2021 | Liquidazione della somma di euro 59,70 per indennitā di missioni in favore dei dipendenti incardinati nell'Area 1 Affari Generali Promozione Umana, Pubblica Istruzione , Turismo sport e Spettacolo. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 10 del 11/01/2021 Liquidazione della somma di euro 59,70 per indennitā di missioni in favore dei dipendenti incardinati nell'Area 1 Affari Generali Promozione Umana, Pubblica Istruzione , Turismo sport e Spettacolo. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/01/2021 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canone connessione internet tipo wifi 50/50 per i mesi di ottobre e novembre 2020 alla ditta JCOM TELECOMUNICAZIONE s.c.a.r.l. Via Pescare 63- 90047 Partinico |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 9 del 11/01/2021 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canone connessione internet tipo wifi 50/50 per i mesi di ottobre e novembre 2020 alla ditta JCOM TELECOMUNICAZIONE s.c.a.r.l. Via Pescare 63- 90047 Partinico |
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