Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/03/2021 | Servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene ambientale nell' ambito del Piano ARO "Jato Ambiente" Comune di San Giuseppe Jato e Comune di San Cipirello Liquidazione Quinto S.A.S. e Certificato di Pagamento n. 5 a tutto il 28.02.2021 (NovembreDicembre/2020 - GennaioFebbraio/2021) alla Ditta New System Service S.r.l., Via Stefano Bilardello 74, P.I.: 01972700817 - CAP 91025 Marsala (TP) - |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 92 del 22/03/2021 Servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene ambientale nell' ambito del Piano ARO "Jato Ambiente" Comune di San Giuseppe Jato e Comune di San Cipirello Liquidazione Quinto S.A.S. e Certificato di Pagamento n. 5 a tutto il 28.02.2021 (NovembreDicembre/2020 - GennaioFebbraio/2021) alla Ditta New System Service S.r.l., Via Stefano Bilardello 74, P.I.: 01972700817 - CAP 91025 Marsala (TP) - |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/03/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,52 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0008424 del 14/03/2021 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/01/2021 al 14/03/2021. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 87 del 19/03/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,52 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0008424 del 14/03/2021 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/01/2021 al 14/03/2021. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 26/03/2021 | Liquidazione per la complessiva somma di Euro 1.562,00 comprensiva di OO.RR., quale compenso per l'espletamento, dellincarico di esperto del Sindaco ai sensi dellart. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i. in favore del Dott. Calcedonio Li Pomi , periodo febbraio 2021. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 101 del 19/03/2021 Liquidazione per la complessiva somma di Euro 1.562,00 comprensiva di OO.RR., quale compenso per l'espletamento, dellincarico di esperto del Sindaco ai sensi dellart. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i. in favore del Dott. Calcedonio Li Pomi , periodo febbraio 2021. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/03/2021 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 1.458,14 comprensivo di IVA alla Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG: Z7230CAF29 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 86 del 19/03/2021 Liquidazione del complessivo importo di Euro 1.458,14 comprensivo di IVA alla Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG: Z7230CAF29 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/03/2021 | Liquidazione compenso al collegio dei revisori IV Trimestre 2020 per Euro 12.176,99 comprensivo di oneri. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 85 del 19/03/2021 Liquidazione compenso al collegio dei revisori IV Trimestre 2020 per Euro 12.176,99 comprensivo di oneri. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/03/2021 | Liquidazione della somma di Euro 385,00 alla Ditta Faraone Enza per la fornitura di decori natalizi. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 99 del 17/03/2021 Liquidazione della somma di Euro 385,00 alla Ditta Faraone Enza per la fornitura di decori natalizi. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/03/2021 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 10.283,70 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Ottobre 2020 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 98 del 17/03/2021 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 10.283,70 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Ottobre 2020 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/03/2021 | Liquidazione della somma di Euro 300,00 alla Ditta Armonie di Fiori di Faraone Enza per la fornitura di composizioni floreali e corona di alloro per varie ricorrenze. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 97 del 17/03/2021 Liquidazione della somma di Euro 300,00 alla Ditta Armonie di Fiori di Faraone Enza per la fornitura di composizioni floreali e corona di alloro per varie ricorrenze. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/03/2021 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 18.543,54 alla Coop.va Sociale Arcadia Onlus di Palermo per ricovero di tre minori con la madre presso la Casa Accoglienza "Atena" per il periodo Novembre/Dicembre 2020 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 96 del 17/03/2021 Liquidazione della somma complessiva di Euro 18.543,54 alla Coop.va Sociale Arcadia Onlus di Palermo per ricovero di tre minori con la madre presso la Casa Accoglienza "Atena" per il periodo Novembre/Dicembre 2020 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/03/2021 | Liquidazione della somma di Euro 1.606,11 alla Ditta Pullarà Gianpaolo per la fornitura di panettoncini natalizi. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 95 del 17/03/2021 Liquidazione della somma di Euro 1.606,11 alla Ditta Pullarà Gianpaolo per la fornitura di panettoncini natalizi. |
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