Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 12/02/2019 | Liquidazione fattura n.20181544 del 26/10/2018 a favore della Ditta Halley Consulting S.p.A con sede Corso Vittorio Emanuele III ,109 Reggio Calabria per attivazione SIOPE PLUS. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 17 del 01/02/2019 Liquidazione fattura n.20181544 del 26/10/2018 a favore della Ditta Halley Consulting S.p.A con sede Corso Vittorio Emanuele III ,109 Reggio Calabria per attivazione SIOPE PLUS. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 05/02/2019 | Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di ottobre 2018 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 13 del 29/01/2019 Liquidazione alla Ditta F. MIRTO srl per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, mese di ottobre 2018 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/02/2019 | Incremento prestazioni orarie mensili dei dipendenti a tempo determinato e parziale, Socio Angela Carla, Vaccarino, Cutrono Daniela, Scianni Paola e Vaccarino Agnese per attivitā correlate alla cogestione del progetto S.P.R.A.R. 2018/2020 - Disposizione alla liquidazione |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 14 del 28/01/2019 Incremento prestazioni orarie mensili dei dipendenti a tempo determinato e parziale, Socio Angela Carla, Vaccarino, Cutrono Daniela, Scianni Paola e Vaccarino Agnese per attivitā correlate alla cogestione del progetto S.P.R.A.R. 2018/2020 - Disposizione alla liquidazione |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 04/02/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 660,00 alle unitā avviate al Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 9 del 28/01/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 660,00 alle unitā avviate al Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 1.500,00 all'Associazione Musicale Intercomunale Complesso Bandistico Intercomunale "MONTE JATO TERRA DELLA MUSICA" per esibizione musicale itinerante in occasione della festa della Patrona Maria SS. Immacolata anno 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 32 del 28/01/2019 Liquidazione della somma di Euro 1.500,00 all'Associazione Musicale Intercomunale Complesso Bandistico Intercomunale "MONTE JATO TERRA DELLA MUSICA" per esibizione musicale itinerante in occasione della festa della Patrona Maria SS. Immacolata anno 2018. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 01/02/2019 | Liquidazione di Euro 90,23 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo Ottobre-Novembre 2018. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 2 del 28/01/2019 Liquidazione di Euro 90,23 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo Ottobre-Novembre 2018. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 30/01/2019 | Liquidazione di Euro 16.478,44 a favore dell' ENEL Energia S.P.A .per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre- Novembre 2018. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 1 del 28/01/2019 Liquidazione di Euro 16.478,44 a favore dell' ENEL Energia S.P.A .per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre- Novembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 42.964,20 per la fornitura di abbonamenti per i mesi da Marzo a Maggio 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 45 del 25/01/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 42.964,20 per la fornitura di abbonamenti per i mesi da Marzo a Maggio 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 177,45 in favore di HERA COMM s.r.l. - per fornitura di energia elettrica temporanea, periodo Settembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 29 del 24/01/2019 Liquidazione della somma di Euro 177,45 in favore di HERA COMM s.r.l. - per fornitura di energia elettrica temporanea, periodo Settembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 8_18 di Euro 71,98 a favore della Ditta PV Grafik di Russo Vitalba per la fornitura di n. 3 timbri per spedizione posta a mezzo servizio SMA. CIG: ZC423628B2 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 44 del 23/01/2019 Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 8_18 di Euro 71,98 a favore della Ditta PV Grafik di Russo Vitalba per la fornitura di n. 3 timbri per spedizione posta a mezzo servizio SMA. CIG: ZC423628B2 |
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