Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della somma di Euro 300,00 per quota di partecipazione per n. 2 dipendenti comunali e del Segretario comunale al corso di formazione su "Le forme semplificate per affidare lavori, forniture e servizi".CIG: Z6325B6524. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 43 del 23/01/2019 Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della somma di Euro 300,00 per quota di partecipazione per n. 2 dipendenti comunali e del Segretario comunale al corso di formazione su "Le forme semplificate per affidare lavori, forniture e servizi".CIG: Z6325B6524. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della complessiva somma di Euro 333,50 per acquisto testi. CIG: Z792643444 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 42 del 23/01/2019 Liquidazioni a favore della Ditta Maggioli SpA della complessiva somma di Euro 333,50 per acquisto testi. CIG: Z792643444 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 14.733,74 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mesi da Luglio a Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 41 del 23/01/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 14.733,74 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. 1 disabile psichico mesi da Luglio a Dicembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 04/02/2019 | Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 1.820,54 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Gennaio 2019. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 8 del 22/01/2019 Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 1.820,54 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Gennaio 2019. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 04/02/2019 | Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.741,14 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 7 del 21/01/2019 Liquidazione alla ditta Q8 Quaser S.r.l. della somma complessiva di Euro 6.741,14 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Dicembre 2018. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 04/02/2019 | Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 295,28 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Dicembre 2018 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 6 del 21/01/2019 Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A della somma complessiva di Euro 295,28 per la fornitura di buoni acquisto carburante per il mezzo Scuolabus Comunale - Dicembre 2018 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 13/03/2019 | Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 250,00 per revisione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 35 del 21/01/2019 Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 250,00 per revisione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 05/03/2019 | Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica autorizzata Iveco F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 427,00 per interventi di manutenzione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 28 del 21/01/2019 Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica autorizzata Iveco F.lli Ganguzza e C. della somma complessiva di Euro 427,00 per interventi di manutenzione del mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/04/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 600,00 quale contributo a favore dell'Anac per Gara per Individuazione Ente Attuatore Prosecuzione Progetto SPRAR |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 72 del 21/01/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 600,00 quale contributo a favore dell'Anac per Gara per Individuazione Ente Attuatore Prosecuzione Progetto SPRAR |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 05/02/2019 | Decreto ingiuntivo n. 2980/2018 del 21/05/2018 - Liquidazione a saldo della somma di € 12.367,00 alla ditta Pulix Service S.a.s. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 12 del 18/01/2019 Decreto ingiuntivo n. 2980/2018 del 21/05/2018 - Liquidazione a saldo della somma di € 12.367,00 alla ditta Pulix Service S.a.s. |
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